2025年度嘉峪关市教育局（本级）部门决算

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

嘉峪关市教育局主要职能有19项：一是全面贯彻执行党和国家的教育方针、负责将国家的教育方针、政策和教育规章制度落实到各级各类学校。二是拟定全市各级各类教育事业发展规划和年度计划，并指导检查实施，汇总年度计划和总结。三是统筹指导全市基础教育、职业教育、成人教育、学前教育、特殊教育协调发展；组织教师开展教学研究和改革教育教法，指导教育学会、协会和社团等的教育活动。四是依法审批和管理社会力量办学。五是协调指导全市教育体制和办学体制的改革；加强中小学布局调整，理顺教育内部和外部的关系，建立适应我市社会经济发展需要的教育运行体制。六是会同市发改委、财政、建设等部门对教育基建投资、教育经费、年度经费预算等进行研究、调拨和审计；负责教育经费汇总统计工作；指导全市教育系统的财务管理、监督和审计工作。七是按照干部管理权限开展对各级各类学校领导干部的培养、教育、考核、选拔、推荐任免及聘任工作；负责学校后备干部的培养、教育工作。八是会同有关部门制定教育系统劳动工资及人事管理工作的有关政策和规章制度；指导学校加强内部人事制度改革、

统筹规划并指导各级各类学校教师队伍和干部队伍的建设工作；负责落实全市教育系统职称改革和专业技术职务评聘的有关政策。九是指导各级各类学校开展学生思想政治工作、德育、体育、卫生与健康教育、美育、国防教育及环境保护教育等工作。十是组织指导全市各级各类学历教育及其考试工作；规划指导继续教育、成人自学考试。十一是组织实施各级各类学校技术装备规划，指导中小学勤工俭学工作。十二是依法履行中小学教师的资格认定、招聘录用、调配交流、聘任评聘、培训培养、考核奖惩、辞职退休管理职能。十三是负责指导、协调全市的语言文字及推广普通话工作。十四是组织落实在嘉峪关市开展生源地信用助学贷款的各项工作。十五是做好离退休干部职工服务管理工作。十六是加强民办教育的统筹规划、综合协调和宏观管理。十七是负责教育系统对外交流与合作及雄关基金会事宜。十八是负责开展未成年人思想道德建设，指导教育系统心理健康教育健康发展。十九是承办市委、市政府和省教育厅交办的其他事项。

二、机构设置

嘉峪关教育局内设19个职能科室，行政科室8个，分别为市委教育工作领导小组秘书组综合科、党建科、办公室、思想政治工作科、基础教育科、职业教育成人教育与民办教育科、安全稳定与应急管理科、计划财务审计科；参照公务员法管理科室1个，为嘉峪关市政府教育督导室；机关所属事业单位10个，分别为教师发展服务中心、体育艺术卫生指导中心、学生资助服务中心、学前教育服务中心、教育信息化中心、教育项目中心、教育科学研究所、市教育考试院、嘉峪关市青少年心理健康指导中心、嘉峪关市教育局对外交流与合作中心。

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表
单位：嘉峪关市教育局（本级）	2025年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	11,223.25	一、一般公共服务支出	31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	360.00	二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	11,187.64
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37
八、其他收入	8	92.63	八、社会保障和就业支出	38	187.85
	9		九、卫生健康支出	39	65.97
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	104.73
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52
	23		二十三、其他支出	53	360.00
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	11,675.87	本年支出合计	57	11,906.20
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58
年初结转和结余	29	836.85	年末结转和结余	59	606.53
总计	30	12,512.73	总计	60	12,512.73
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开02表
单位：嘉峪关市教育局（本级）	2025年度	金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称
									栏次	1	2	3	4	5	6	7
									合计	11,675.87	11,583.25	0.00	0.00	0.00	0.00	92.63
205	教育支出	10,957.32	10,864.69	0.00	0.00	0.00	0.00	92.63
20501	教育管理事务	1,151.06	1,060.78	0.00	0.00	0.00	0.00	90.28
2050101	行政运行	363.30	363.30
2050199	其他教育管理事务支出	787.76	697.48	0.00	0.00	0.00	0.00	90.28
20502	普通教育	9,278.00	9,275.65	0.00	0.00	0.00	0.00	2.35
2050201	学前教育	2,288.00	2,288.00
2050299	其他普通教育支出	6,990.00	6,987.66	0.00	0.00	0.00	0.00	2.35
20503	职业教育	137.60	137.60
2050302	中等职业教育	137.60	137.60
20509	教育费附加安排的支出	363.34	363.34
2050999	其他教育费附加安排的支出	363.34	363.34
20599	其他教育支出	27.32	27.32
2059999	其他教育支出	27.32	27.32
208	社会保障和就业支出	187.85	187.85
20805	行政事业单位养老支出	178.50	178.50
2080501	行政单位离退休	54.25	54.25
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.04	102.04
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.21	22.21
20899	其他社会保障和就业支出	9.35	9.35
2089999	其他社会保障和就业支出	9.35	9.35
210	卫生健康支出	65.97	65.97
21011	行政事业单位医疗	65.97	65.97
2101101	行政单位医疗	14.01	14.01
2101102	事业单位医疗	25.32	25.32
2101103	公务员医疗补助	26.64	26.64
221	住房保障支出	104.73	104.73
22102	住房改革支出	104.73	104.73
2210201	住房公积金	88.27	88.27
2210203	购房补贴	16.46	16.46
229	其他支出	360.00	360.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	360.00	360.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	360.00	360.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开03表
单位：嘉峪关市教育局（本级）	2025年度	金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称
								栏次	1	2	3	4	5	6
								合计	11,906.20	1,392.35	10,513.85
205	教育支出	11,187.64	1,033.79	10,153.85
20501	教育管理事务	1,161.69	976.96	184.73
2050101	行政运行	363.30	363.30
2050199	其他教育管理事务支出	798.39	613.66	184.73
20502	普通教育	9,621.93	28.91	9,593.02
2050201	学前教育	2,316.03		2,316.03
2050299	其他普通教育支出	7,305.90	28.91	7,276.99
20503	职业教育	13.36	0.60	12.76
2050302	中等职业教育	13.36	0.60	12.76
20509	教育费附加安排的支出	363.34		363.34
2050999	其他教育费附加安排的支出	363.34		363.34
20599	其他教育支出	27.32	27.32
2059999	其他教育支出	27.32	27.32
208	社会保障和就业支出	187.85	187.85
20805	行政事业单位养老支出	178.50	178.50
2080501	行政单位离退休	54.25	54.25
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.04	102.04
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.21	22.21
20899	其他社会保障和就业支出	9.35	9.35
2089999	其他社会保障和就业支出	9.35	9.35
210	卫生健康支出	65.97	65.97
21011	行政事业单位医疗	65.97	65.97
2101101	行政单位医疗	14.01	14.01
2101102	事业单位医疗	25.32	25.32
2101103	公务员医疗补助	26.64	26.64
221	住房保障支出	104.73	104.73
22102	住房改革支出	104.73	104.73
2210201	住房公积金	88.27	88.27
2210203	购房补贴	16.46	16.46
229	其他支出	360.00		360.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	360.00		360.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	360.00		360.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：嘉峪关市教育局（本级）	2025年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款	栏次	1	栏次	2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	11,223.25	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2	360.00	二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37	11,081.77	11,081.77
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	187.85	187.85
	9		九、卫生健康支出	41	65.97	65.97
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	104.73	104.73
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55	360.00		360.00
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	11,583.25	本年支出合计	59	11,800.33	11,440.33	360.00
年初财政拨款结转和结余	28	765.56	年末财政拨款结转和结余	60	548.48	548.48	0.00
一般公共预算财政拨款	29	765.56		61
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	12,348.81	总计	64	12,348.81	11,988.81	360.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：嘉峪关市教育局（本级）	2025年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
					栏次	1	2	3
					合计	11,440.33	1,311.07	10,129.26
205	教育支出	11,081.77	952.51	10,129.26
20501	教育管理事务	1,060.78	895.68	165.10
2050101	行政运行	363.30	363.30
2050199	其他教育管理事务支出	697.48	532.38	165.10
20502	普通教育	9,616.97	28.91	9,588.06
2050201	学前教育	2,316.03		2,316.03
2050299	其他普通教育支出	7,300.95	28.91	7,272.04
20503	职业教育	13.36	0.60	12.76
2050302	中等职业教育	13.36	0.60	12.76
20509	教育费附加安排的支出	363.34		363.34
2050999	其他教育费附加安排的支出	363.34		363.34
20599	其他教育支出	27.32	27.32
2059999	其他教育支出	27.32	27.32
208	社会保障和就业支出	187.85	187.85
20805	行政事业单位养老支出	178.50	178.50
2080501	行政单位离退休	54.25	54.25
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.04	102.04
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.21	22.21
20899	其他社会保障和就业支出	9.35	9.35
2089999	其他社会保障和就业支出	9.35	9.35
210	卫生健康支出	65.97	65.97
21011	行政事业单位医疗	65.97	65.97
2101101	行政单位医疗	14.01	14.01
2101102	事业单位医疗	25.32	25.32
2101103	公务员医疗补助	26.64	26.64
221	住房保障支出	104.73	104.73
22102	住房改革支出	104.73	104.73
2210201	住房公积金	88.27	88.27
2210203	购房补贴	16.46	16.46
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
单位：嘉峪关市教育局（本级）	2025年度	金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	301	工资福利支出	1,146.63	302	商品和服务支出	50.08	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	319.51	30201	办公费	5.34	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	358.86	30202	印刷费	1.32	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	67.48	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.67	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	26.06	30206	电费	3.34	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102.04	30207	邮电费	2.91	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	22.21	30208	取暖费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	39.33	30209	物业管理费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	26.64	30211	差旅费	12.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.06	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	88.27	30213	维修（护）费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	94.16	30215	会议费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	114.35	30216	培训费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	37.34	30218	专用材料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	37.28	30226	劳务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	11.11	30228	工会经费	10.79	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.60	30229	福利费	6.43	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	28.03	30231	公务用车运行维护费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	7.29
人员经费合计		1,260.98	公用经费合计					50.08
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：嘉峪关市教育局（本级）	2025年度	金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
								栏次	1	2	3	4	5	6
								合计	0.00	360.00	360.00		360.00	0.00
229	其他支出	0.00	360.00	360.00		360.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	360.00	360.00		360.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	0.00	360.00	360.00		360.00	0.00
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：嘉峪关市教育局（本级）	2025年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
					栏次	1	2	3
					合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据。本部门没有财政拨款“三公”经费支出,故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：嘉峪关市教育局（本级）	2025年度	金额单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本部门没有财政拨款“三公”经费支出,故本表无数据。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为12512.73万元。与上年度相比,收、支总计各减少995.01万元，下降7.37%，主要原因是随着建设、购置项目推进及完成，与上年相比，本年项目资金投入减少，支出相应减少。(本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余（含专用结余）、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。)

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计11675.87万元,其中：财政拨款收入11583.25万元,占99.21%；其他收入92.63万元,占0.79%；

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计11906.20万元,其中：基本支出1392.35万元,占11.69%；项目支出10513.85万元,占88.31%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为12348.81万元。与上年相比,各减少851.11万元，下降6.45%。主要原因是随着建设、购置项目推进及完成，本年项目资金投入、支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院及省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，嘉峪关市教育局厉行节约办一切事业，严控一般性支出，同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障人员经费、机关运行经费、教育领域民生资助及项目等重点支出，持续提高资金使用效益，体现在有关支出科目中。

项目建设及购置方面的支出规模较大，占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：2050201-学前教育和2050299-其他普通教育支出，2025年度决算数为9616.98万元，占财政拨款支出总额的81.50%，学前教育主要用于嘉峪关市第四幼儿园、五一街区幼儿园项目建设、玉泉路幼儿园开办购置、部分幼儿园基础设施提升改造、学前面保教保育费补助等方面；其他普通教育支出主要用于明珠分校区、二中艺术楼、逸夫小学等项目建设、南市区中学开办购置、购置智慧黑板及功能教室、部分义务教育基础设施提升改造等方面。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出11440.33万元,较上年决算数减少30.45万元，下降0.27%。主要原因是随着建设、购置项目推进及完成，本年项目资金投入减少，支出相应减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出11440.33万元，主要用于以下方面：教育支出11081.77万元,占96.87%；社会保障和就业支出187.85万元,占1.64%；卫生健康支出65.97万元,占0.58%；住房保障支出104.73万元,占0.92%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为10365.68万元,支出决算为11440.33万元,完成年初预算的110.37%。其中：

1.教育支出年初预算数为10046.99万元,支出决算为11081.77万元,完成年初预算的110.30%,决算数大于预算数的主要原因是在执行过程中，预算调整增加上级转移支付专项资金及本级追加增员增资及项目资金的支出。

2.社会保障和就业支出年初预算数为151.31万元,支出决算为187.85万元,完成年初预算的124.15%,决算数大于预算数的主要原因是本年度人员增加、工资增长，各类社会保障缴费基数增加，社会保障费相应增加。

3.卫生健康支出年初预算数为62.64万元,支出决算为65.97万元,完成年初预算的105.32%,决算数大于预算数的主要原因是增员增加的医保缴费支出。

4.住房保障支出年初预算数为104.74万元,支出决算为104.73万元,完成年初预算的100.00%,决算数小于预算数的主要原因是个别调入人员的住房保障经费小于调出人员的住房保障经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出1311.07万元。其中：

人员经费1260.98万元,较上年决算数增加185.06万元，增长17.20%,主要原因是晋级晋档、职称变化增加的工资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、医疗保障缴费、社会保障缴费、住房保障支出、其他工作福利支出、退休人员生活补助支出、奖励金等。

公用经费50.08万元,较上年决算数减少0.89万元，下降1.75%,主要原因是本年的取暖费在2026年1月份缴纳。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、电费、水费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他商品服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入360.00万元,本年支出360.00万元,年末结转和

结余0.00万元,支出具体情况如下：建林街区幼儿园工程款194万元，南市区幼儿园工程款100万元，建设路小学综合楼20万元，市一中运动场项目工程款46万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2025年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2025年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本年无“三公”经费支出。较上年决算数减少0.09万元，下降100.00%,主要原因是上年有公务接待，本年没有公务接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是2025年无因公出国(境)费用。较上年决算数持平,主要原因是2024年和2025年无因公出国(境)费用。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务用车购置及运行维护费,较上年决算数持平,主要原因是2024年和2025年无公务用车购置及运行维护费。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是无公务用车购置费,较上年决算数持平,主要原因是2024年和2025年均无公务用车购置费。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是单位没有公务用车，所以没有公务用车运行维护费,较上年决算数持平,主要原因是2024年和2025年无公务用车运行维护费。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是没有公务接待，较上年决算数减少0.09万元，下降100.00%,主要原因是2024年公务接待2批次6人，产生公务接待费0.09万元，2025年无公务接待事项。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2025年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度本部门机关运行经费支出50.08万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、电费、水费、邮电费、差旅费、取暖费、工会经费、福利费等。机关运行经费较上年决算数减少0.89万元，下降1.75%,主要原因是2025年取暖费支出减少。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是2024年、2025年均无会议支出。

本年度培训费支出134.18万元,较上年决算数增加66.50万元，增长98.27%,主要原因是上级转移支付安排2025年中小学幼儿园教师培训专项资金增加。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度本部门政府采购支出合计3270.15万元,其中：政府采购货物支出3058.50万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出211.66万元。授予中小企业合同金额3270.15万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额3270.15万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本单位对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共16个项目，其中，一级项目10个，下设二级项目16个，涉及资金10129.26万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2025年度1个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金360万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对“2025年度教师培训项目”、“2025年义务教育阶段学校课后服务费项目”等8个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出3610.58万元。

从评价情况看，17个项目资金使用符合相关财务管理制度和资金用途，实际完成的绩效目标基本符合年初设定的目标值，16个项目自评结果为“优秀”，0个项目自评结果为“良好”，0个项目自评结果为“中”，0个项目自评结果为“差”。从评价情况来看,市教育局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕市委、市政府中心工作，统筹推进我市义务教育均衡发展，加快幼儿教育建设，提高高中阶段教育升学率，为办好全市特色教育提供了保障。达到了整体设定的预期绩效目标，整体支出自评得分为92.25分，评价等级为优秀。

一、绩效自评结果

我部门在2025年度部门决算中反映部门整体绩效评价，评价总分为92.25分，以及“嘉峪关市南市区中学建设项目”、“嘉峪关市明珠学校分校区建设项目”等17个项目绩效自评结果。

1.“嘉峪关市南市区中学建设”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为1484.66万元,执行数为1484.66万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成建设面积23530平方米；二是增加学位1800人。下一步改进措施：一是加强预算执行；二是按照项目进度进行预算。嘉峪关市南市区中学建设项目绩效自评情况：实现全年绩效设定目标，扩大义务教育资源，扩展全市义务教育学校布局，提高义务教育发展水平。

2.“嘉峪关市明珠学校分校区建设”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.2分。项目全年预算数为2613万元,执行数为2613万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成10838.15平方米建设面积；二是增加学位1080人，有效增加学位供给。发现的主要问题及原因：年度预算全部完成，完成预算100%，主要为项目已完工、未竣工决算。下一步改进措施：一是加强预算执行；二是按照项目进度进行预算。市明珠学校分校区建设项目绩效自评情况：全面反映项目执行情况及绩效设定目标，扩大公办义务教育学校教育资源，缓解义务教育学位紧张问题，提高义务教育发展水平。

3.“嘉峪关市第四幼儿园改扩建”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.2分。项目全年预算数为372.33万元,执行数为372.33万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成3566平方米建设面积；二是增加学位180人，有效增加学位供给。项目已完工，未竣工决算。下一步改进措施：一是加强预算执行；二是按照项目进度进行预算。第四幼儿园改扩建项目绩效自评情况：全面反映项目执行情况及绩效设定目标，扩大公办学前教育资源，缓解入园难问题，提高学前教育发展水平。

4.“教育局城域网建设及宽带接入费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为150万元,执行数为150万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成全市36所学校的城域网建设及宽带接入，实现城域网络全覆盖；二是保障教育网安全运行，千兆网络宽带接入。下一步改进措施：一是加强预算执行；二是按照项目进度进行预算。市教育局城域网建设及宽带接入费项目绩效自评情况：实现全年绩效设定目标，实现全市所有学校城域网建设及教育网正常运行。

5.“教育信息化网站群维护费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为3万元,执行数为3万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成全市36所学校安全网络全覆盖；二是保障教育网安全运行。下一步改进措施：一是加强预算执行；二是按照项目进度进行预算。教育信息化网站群维护费项目绩效自评情况：实现全年绩效设定目标，保障全市所有学校安全网络及教育网运行。

6.“义务教育阶段学校智慧黑板购置项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为535万元,执行数为535万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成全市21所学校智慧黑板全部更换，购置275块；二是保障智慧网络教室高效运行。下一步改进措施：一是加强预算执行；二是按照项目进度进行预算。义务教育阶段学校智慧黑板购置项目绩效自评情况：实现全年绩效设定目标，保障全市21所义务教育学校教室智慧网络高效运行。

7.“中小学幼儿园教师国家级培训专项资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年转移支付预算数为132万元,执行数为132万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成225名骨干教师、校园长以及后备人员到省外发达地区进行培训；二是骨干教师培训合格率100%。中小学幼儿园教师国家级培训计划资金项目绩效自评情况：实现全年绩效设定目标，提高骨干教师业务能力和教学水平。

8.“学生资助补助专项资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。项目全年转移支付预算数为1797.47万元,执行数为1608.53万元,完成预算的89.47%。项目绩效目标完成情况：一是完成全市学校的困难学生补助发放；受益学生25230人，二是家庭困难学生全覆盖。学生资助补助专项资金项目绩效自评情况：实现全年绩效设定目标，全市所有困难学生全覆盖。

9.“2025年高中阶段招生考试经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.67分。项目全年预算数为111.79万元,执行数为111.79万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是组织6场次中考考试；二是参加考试人数为5700人。下一步改进措施：一是加强预算执行；二是按照项目进度进行预算。高中阶段招生考试经费项目绩效自评情况：实现全年绩效设定目标，安全、有效组织中考考试。

10.“职业教育发展专项资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为7万元,执行数为7万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成全市1所参加全省技能大赛，举办全市技能大赛，；二是选派11名学生，10名教师参加全省技能大赛，举办全市职业院校师生技能大赛。职业教育发展专项资金项目绩效自评情况：实现全年绩效设定目标，保障全市职业院校学生参加技能比赛。

11.“校车运行费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目年初预算数为95.8万元，调整后全年预算数为61.52万元,执行数为61.52万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成三镇教委、特教学校学生接送；二是每日安排9辆校车，每月运行80-100次。校车运行费项目绩效自评情况：实现全年绩效设定目标，为农村学生提供安全有效的交通服务。

12.“嘉峪关市代表团参加甘肃省第六届中学生运动会经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目年初预算数为0万元，调整后全年预算数为50万元,执行数为50万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成12个项目，15支代表队参加第六届中学生运动会；二是派出领队、教练员、运动员271人参赛。嘉峪关市代表团参加甘肃省第六届中学生运动会经费项目绩效自评情况：实现全年绩效设定目标，圆满完成12个项目比赛，并取得较好比赛成绩。

13. “中小学体质健康提升”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为88分。项目年初预算数为0万元，调整后全年预算数为100万元,执行数为0万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：一是完成21所学校21套智能化体质健康测试设备；二是建立学生体质健康管理平台。中小学体质健康提升项目绩效自评情况：未实现全年绩效设定目标，资金结转下年执行，未完成的主要原因为项目实施计划滞后，完成设备安装调试，未完成验收，致使资金支付滞后，结转下年。

14. “免保育教育费补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年转移支付预算数为281.23万元,执行数为281.23万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成全市30所幼儿园大班免保教资金，二是惠及幼儿园大班学生1800人。免保育教育费补助资金项目绩效自评情况：实现全年绩效设定目标，全市所有幼儿园大班学生全覆盖。

15. “支持学前教育发展资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。项目全年转移支付预算数为1644万元,执行数为1644万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是公办学前教育资源覆盖范围持续扩大，完成1所公办园建设工作，新增公办学位180个；二是积极落实普惠性民办幼儿园奖补政策，落实中央专项资金392.38万元，支持民办幼儿园降低办园成本，坚持公益普惠发展，普惠性幼儿园覆盖率达到98.9%；三是持续改善公办园办学条件，促进幼儿园硬件条件有效提升。下一步改进措施：一是加强预算执行；二是按照项目进度进行预算。支持学前教育发展资金项目绩效自评情况：实现全年绩效设定目标，及时下拨普惠性民办幼儿园奖补资金。

16. “义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为5294万元,执行数为5294万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成建设面积14731、10838平方米改扩建学校两所、新开工12000平方米学校一所；二是增加学位1080人，采购智慧黑板275块，新建计算机等教室17间，采购21套智慧体质健康测试设备。下一步改进措施：一是加强预算执行；二是按照项目进度进行预算。义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金项目绩效自评情况：实现全年绩效设定目标，扩大义务教育基础建设项目，增加教育教学设备购置，提高义务教育发展水平。

政府性基金项目由“嘉峪关市南市区幼儿园、嘉峪关市建林街区幼儿园、嘉峪关市建设路小学运动场改造、嘉峪关市第一中学运动场改造项目”四个项目组成，绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为360万元,执行数为360万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成建设面积12530平方米,改造面积21471平方米，改扩建幼儿园两所、改造运动场两个；二是

13. 增加班级24个，学位360人。下一步改进措施：一是加强预算执行；二是按照项目进度进行预算。项目绩效自评情况：实现全年绩效设定目标，扩大学前教育基础建设项目，改造学校运动场所，提高教育发展水平。

部门整体支出绩效自评表
(2025年度)
部门（单位）名称	嘉峪关市教育局
			年初预算数		全年预算数	全年执行数		执行率		得分	未完成原因分析
整体支出规模(元)	年度资金总额		96001198.72		118003284.62	118003284.62		100%		10
	(一)基本支出		11134823.08		13110679.83	13110679.83		100%
	1.人员经费		10611374.8		12609830.61	12609830.61		100%
	2.公用经费		523448.28		500849.22	500849.22		100%
	(二)项目支出		84866375.64		104892604.79	104892604.79		100%
	1.一般性项目		22830000		43644392.14	43644392.14		100%
	2.重点项目		62036375.64		61248212.65	61248212.65		100%
预期目标	加强教育教学管理及指导服务工作，开展教育基本及项目收支业务，促使我市教育优质均衡发展。
实际完成情况	按照全年预算数执行，完成情况良好，个别项目资金结转下年继续实施。
评价指标				年度指标值	实际完成值	单位	分值	完成率	得分	未完成原因分析
一级指标	二级指标	三级指标
基本运行指标	预算收支管理	预算执行率		<=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83
		预算调整率		<=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83
		“三公”经费控制率		<=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83
		结转结余变动率		<=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83
	财会管理	资金使用合规性		合规	100%-80%(含)		0.83	100	0.75
		会计和内控制度执行有效性		有效	100%-80%(含)		0.83	100	0.75
	采购管理	政府采购规范性		规范	100%-80%(含)		0.83	100	0.75
		政府采购节约率		>=5%	5	%	0.83	100.00%	0.83
	资产管理	资产管理规范性		规范	100%-80%(含)		0.83	100	0.75
		固定资产利用率		>=95%	95	%	0.83	100.00%	0.83
	人员管理	在职人员控制率		<=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83
	绩效管理	预算绩效管理工作成效		较上年提升	100%-80%(含)		0.87	100	0.78
重点履职指标	数量指标	组织各类活动及考试		>=50场次	50	场次	6	100.00%	6
	质量指标	统筹规划和协调全市各类教育		合规	100%-80%(含)		6	100	5.4
		各类活动质量合格率		>=95%	95	%	6	100.00%	6
	时效指标	各类资金支付及时性		及时	100%-80%(含)		6	100	5.4
	成本指标	预算成本控制率		<=100%	100	%	6	100.00%	6
部门综合指标	经济效益	均衡各学段教育发展		比上年有所提高	100%-80%(含)		6	100	5.4
		年度重点工作完成率		>=90%	90	%	6	100.00%	6
	社会效益	促进教育优质均衡发展		促进	100%-80%(含)		6	100	5.4
	生态效益	节能减排率		>=5%	5	%	6	100.00%	6
	服务对象满意度	受众满意度		>=85%	85	%	6	100.00%	6
可持续发展能力指标	组织建设	党建工作开展情况		良好	100%-80%(含)		5	100	4.5
	宣传培训	培训计划完成率		>=85%	85	%	5	100.00%	5
	制度建设	制度完善情况		完善	100%-80%(含)		5	100	4.5
	改革创新	试点工作开展情况		良好	100%-80%(含)		5	100	4.5
总分							100		92.25

项目支出绩效自评表
(2025年度)
项目名称	嘉峪关市南市区中学建设项目
主管部门	嘉峪关市教育局					实施单位		嘉峪关市教育局
			年初预算数		全年预算数	全年执行数		分值	执行率(%)	得分
项目资金（万元）	年度资金总额：		0		1484.66	1484.66		10	100	10
	其中：财政拨款				1484.66	1484.66		-	100	10
	上年结转资金				0	0		-	0	0
	其他资金				0	0		-	0	0
未完成原因分析
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	1.该项目新建占地面积54429平方米，建筑面积23530.45平方米初级中学一所，将进一步完善南市区教育资源，优化我市学校布局；2.项目建成后，将设置36个教学班，提供1800个学位，进一步满足人民群众对优质教育资源的需求。					按照工程进度完成支付
	一级指标	二级指标		三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效目标	成本指标	经济成本指标		预算成本控制数	<=1484.66万元	1484.66	20	万元	100.00%	20
	产出指标	数量指标		受益学生人数	<=1800人	1800	10	人	100.00%	10
				项目建设面积	=23530.45平方米	23530	10	平方米	100.00%	10
				项目数量	=1项	1	10	项	100.00%	10
		质量指标		建设项目验收质量合格率	合格	100%-80%(含)	10		100%	9
	效益指标	社会效益指标		基本办学条件	逐步改善	100%-80%(含)	10		100%	9
	效益指标	社会效益指标		基本办学质量	逐步提升	100%-80%(含)	10		100%	9
	满意度指标	服务对象满意度指标		教职工满意度	>=85%	85	5	%	100.00%	5
	满意度指标	服务对象满意度指标		学生、跟家长满意度	>=85%	85	5	%	100.00%	5
总分							100			97

项目支出绩效自评表
(2025年度)
项目名称		嘉峪关市明珠学校分校区建设项目
主管部门		嘉峪关市教育局							实施单位				嘉峪关市教育局
					年初预算数		全年预算数		全年执行数				分值	执行率(%)		得分
项目资金（元）		年度资金总额：					2613		2613				10	100		10
		其中：财政拨款					2613		2613				-	100		10
		上年结转资金					0		0				-	0		0
		其他资金					0		0				-	0		0

未完成原因分析
年度总体目标	预期目标							实际完成情况
	推进明珠学校改扩建项目，消除学校大班额，不断优化学校布局							前期专项建设资金已经全部支付完成，项目正在建设当中。
	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标		实际完成值		分值	单位	完成率			得分	未完成原因分析
绩效目标	成本指标		经济成本指标	预算成本控制数		<=2613万元		2613		20	万元	100.00%			20
	产出指标		数量指标	新建校舍面积		=10838.15平方米		10838.15		8	平方米	100.00%			8
				新增班级数		=24个		24		8	个	100.00%			8
				新增学位		=1080人		1080		8	人	100.00%			8
			质量指标	标准化学校建设合格率		=100%		100		8	%	100.00%			8
			时效指标	提升项目实施进度		及时		100%-80%(含)		8		100%			7.2
	效益指标		社会效益指标	办学条件		改善		100%-80%(含)		20		100%			18
	满意度指标		服务对象满意度指标	学校满意度		>=90%		90		10	%	100.00%			10
总分										100					97.2

项目支出绩效自评表
(2025年度)
项目名称		嘉峪关市第四幼儿园改扩建项目
主管部门		嘉峪关市教育局							实施单位				嘉峪关市教育局
					年初预算数		全年预算数		全年执行数				分值	执行率(%)		得分
项目资金（元）		年度资金总额：			0		372.33		372.33				10	100		10
		其中：财政拨款					372.33		372.33				-	100		10
		上年结转资金					0		0				-	0		0
		其他资金					35		35				-	0		0

未完成原因分析
年度总体目标	预期目标							实际完成情况
	建筑面积3566.55平方米，投资概算1952.2万元。							前期专项建设资金已经全部支付完成，项目主体已经完成，正在建设当中。
	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标		实际完成值		分值	单位	完成率			得分		未完成原因分析
绩效目标	成本指标		经济成本指标	预算成本控制数		<=372.33万元		372.33		20	万元	100.00%			20
	产出指标		数量指标	新建校舍面积		=3566.55平方米		3566.55		8	平方米	100.00%			8
				新增班级数		=6个		6		8	个	100.00%			8
				新增学位		=180人		180		8	人	100.00%			8
			质量指标	标准化学校建设合格率		=100%		100		8	%	100.00%			8
			时效指标	提升项目实施进度		及时		100%-80%(含)		8		100%			7.2
	效益指标		社会效益指标	办学条件		改善		100%-80%(含)		20		100%			18
	满意度指标		服务对象满意度指标	学校满意度		>=90%		90		10	%	100.00%			10
总分										100					97.2

项目支出绩效自评表
(2025年度)
项目名称		2025年教育局城域网建设及宽带接入费
主管部门		嘉峪关市教育局				实施单位		嘉峪关市教育局
			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率(%)		得分
项目资金（元）		年度资金总额：	150	150		150		10	100		10
		其中：财政拨款	150	150		150		-	100		10
		上年结转资金	0	0		0		-	0		0
		其他资金	0	0		0		-	0		0

未完成原因分析
年度总体目标		预期目标			实际完成情况
		建设高速、便捷、绿色、安全的教育城域网，是推动教育数字化转型发展的基础性工程。嘉峪关市教育城域网建成20余年，设施设备严重老化，远远不能满足正常的教育教学需要，按照《甘肃省教育厅等五部门关于印发〈甘肃省教育专网建设方案〉的通知》（甘教技〔2023〕4号）要求，需要在2024年底完成教育城域网建设。			按照预算完成教育城域网建设，完成支付
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值		分值	单位	完成率	得分		未完成原因分析
绩效目标	成本指标	经济成本指标	预算控制数	<=150万元	150		20	万元	100.00%	20
	产出指标	数量指标	覆盖学校数量	=35所	35		13.33	所	100.00%	13.33
		质量指标	学校网络覆盖率	=100百分率	100		13.33	百分率	100.00%	13.33
		时效指标	资金使用及时性	及时	100%-80%(含)		13.34		100%	12.01
	效益指标	社会效益指标	网络正常运行	良好	100%-80%(含)		20		100%	18
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=90百分率	90		10	百分率	100.00%	10
总分							100			96.67

项目支出绩效自评表
(2025年度)
项目名称		2025年教育信息化网站群维护费
主管部门		嘉峪关市教育局			实施单位		嘉峪关市教育局
			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率(%)		得分
项目资金（元）		年度资金总额：	3	3	3		10	100		10
		其中：财政拨款	3	3	3		-	100		10
		上年结转资金	0	0	0		-	0		0
		其他资金	0	0	0		-	0		0

未完成原因分析
年度总体目标		预期目标			实际完成情况
		网站是教育政务信息公开和教育宣传的重要窗口,市教育局于2017年以“嘉峪关市教育信息网”网站群的方式为各学校建设了门户网站，自建成以来，为各学校实施教务公开、家校沟通及教育宣传提供了平台，取得了良好效果。因各学校缺乏专业人员，故网站群委托第三方专业公司进行维护管理。			按照预算执行教育信息网服务费，完成支付
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值		单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效目标	成本指标	经济成本指标	预算控制数	<=3万元	3	20		万元	100.00%	20
	产出指标	数量指标	覆盖学校数量	=35所	35	13.33		所	100.00%	13.33
		质量指标	网站更新维护次数	>=300次	300	13.33		次	100.00%	13.33
		时效指标	资金使用及时性	及时	100%-80%(含)	13.34			100%	12.01
	效益指标	社会效益指标	社会反响度	良好	100%-80%(含)	20			100%	18
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=90百分率	90	10		百分率	100.00%	10
总分						100				96.67

项目支出绩效自评表
(2025年度)
项目名称				义务教育阶段学校智慧黑板购置项目
主管部门				嘉峪关市教育局						实施单位									嘉峪关市教育局
						年初预算数		全年预算数		全年执行数					分值				执行率(%)		得分
项目资金（元）				年度资金总额：		0		535		535					10				100		10
				其中：财政拨款				535		535					-				100		10
				上年结转资金				0		0					-				0		0
				其他资金				0		0					-				0		0

未完成原因分析
年度总体目标				预期目标						实际完成情况
				根据嘉峪关市人民政府2025年政府为民办实事实施方案的通知，为全市义务教育学校采购配备智慧黑板275块						按照全年预算数，项目计划执行完成。
	一级指标			二级指标		三级指标		年度指标		实际完成值		分值		单位			完成率		得分		未完成原因分析
绩效指标	成本指标			经济成本指标		单价成本		<=2.45万元		2.45		6.67		万元			100.00%		6.67
						预算成本控制数		<=535万元		535		6.66		万元			100.00%		6.66
						总成本		<=675万元		675		6.67		万元			100.00%		6.67
	产出指标			数量指标		购置数量		>=275块		275		6.67		块			100.00%		6.67
						惠及义务教育学校数		>=21所		21		6.67		所			100.00%		6.67
				质量指标		购置合格率		=100%		100		6.67		%			100.00%		6.67
						验收合格率		=100%		100		6.67		%			100.00%		6.67
				时效指标		项目实施进度		及时		100%-80%(含)		6.67					100%		6
						资金支付及时率		>=96%		96		6.65		%			100.00%		6.65
	效益指标			社会效益指标		改善办学条件		有效改善		100%-80%(含)		10					100%		9
				可持续影响指标		提升学校信息化教学水平		提升		100%-80%(含)		10					100%		9
	满意度指标			服务对象满意度指标		家长满意度		>=85%		85		5		%			100.00%		5
						学校满意度		>=85%		85		5		%			100.00%		5
总分												100							97
项目支出绩效自评表（2025年度）
项目名称					中小学幼儿园国家级培训专项资金
主管部门					嘉峪关市财政局								实施单位					嘉峪关市教育局
资金情况（万元）							项目投资数						全年执行数					分值		执行率		得分
							上年结转				当年安排							10
					年度资金总额：						132		132					--		100%		10
					其中：中央财政资金						102		102
					省级财政拨款						30		30
					市级财政拨款
					其他资金
年度总体目标		预期目标											实际完成情况
		省财政厅、省教育厅、省人社厅下达我市2025年中小学幼儿园教师国家级培训资金102万元。这笔资金专项用于开展中小学幼儿园教师国家级培训工作，是推动本市教师专业成长，提升教育质量的关键资金支持。											共完成5个项目，累计培训教师225人次。具体如下：①农村骨干教师分层分类培训项目：小学语文60人，初中历史30人，幼儿园科学50人；②市县教师培训团队研修项目：培训专家团队51人；③骨干校园长提升研修项目：中小学骨干校长34人
绩效目标		一级指标	二级指标		三级指标				年度指标值				实际完成值			分值		得分		未完成原因和改进措施
		产出指标	数量指标		教师培训数				≧ 人				225人			10		9
			质量指标		参训人员合格率				100%				100%			10		10
			时效指标		培训任务按时完成率				100%				100%			10		9
			社会效益指标		对全市教育质量提升的促进作用				有无				有			10		10
					中小学教师业务能力明显提升				是否				是			10		10
			可持续影响招标		各部门配合度				紧密				紧密			10		10
					长效管理机制				健全				健全			10		10
					学校和教师满意度				≥90%				100%			10		9
					家长和社会满意度				≥90%				100%			10		9
总分																100		96
说明		请地此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。

项目支出绩效自评表

（2025年度）

转移支付（项目）名称			学生资助补助专项资金
中央主管部门			教育部
地方主管部门			嘉峪关市财政局			资金使用单位		嘉峪关市教育局
资金投入情况（万元）				全年预算数（A）		全年执行数（B）			预算执行率（B/A×100%）
			年度资金总额：	1797.47		1608.53			89.47
			其中：中央财政资金	622.85		588.32			94.46
			地方财政资金	1033.69		879.27			85.1
			其他资金	140.94		140.94			100
资金管理情况				情况说明					存在问题和改进措施
			分配科学性	科学					无
			下达及时性	及时					无
			拨付合规性	合规					无
			使用规范性	规范					无
			执行准确性	准确					无
			预算绩效管理情况	科学，符合实际					无
			支出责任履行情况	到位					无
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	省财政厅、省教育厅、省人社厅下达我市和市级财政按比例配套的、由市教育局组织实施的学生资助补助中央资金主要包括：学前教育小班和中班减免保教费、学前教育大班免保教费、农村义务教育学生营养改善计划、义务教育家庭经济困难学生生活补助、普通高中国家助学金、普通高中免学杂费、中等职业教育国家助学金、中等职业教育免学费、中等职业教育国家奖学金等9类资金。				结合下达资金和学生家庭实际状况，完成了2025年所有学生资助工作，所有符合条件的义务教育家庭经济困难学生生活补助、普通高中助学金、中职学生助学金和奖学金已发放至家长社保卡、学生社保卡或者资助卡，学前教育小班和大班减免保教费、学前教育大班免保教费、农村义务教育学生营养改善计划、普通高中免学费、中职教育免学费已由市财政局拨付至相关学校账户。无截留，无挪用。实现了“不让一个学生因为家庭经济困难而失学”的目标。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		全年实际完成值		未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	家庭经济困难学生全覆盖人数		≧20000人		25230
		质量指标	家庭经济困难学生全覆盖率		100%		100%
		时效指标	资助补助资金按时拨付到位		是否		是
			奖学金、助学金按规定及时发放		是否		是
	效益指标	社会效益指标	受助资格认定公平公正公开		是否		是
			资助育人有成效		是否		是
			在保障民生、服务经济建设中发挥作用		是否		是
		可持续影响指标	各部门配合度		紧密		紧密
			长效管理机制		健全		健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校和教师满意度		≥90%		100%
			家长和社会满意度		≥90%		100%
说明	无

项目支出绩效自评表
(2025年度)
项目名称	2025年高中阶段招生考试（中考）经费
主管部门	嘉峪关市教育局			实施单位		嘉峪关市教育局
		年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	111.79	111.79	111.79		10	100	10
	其中：财政拨款	111.79	111.79	111.79		-	100	10
	上年结转资金	0	0	0		-	0	0
	其他资金	0	0	0		-	0	0

未完成原因分析
年度总体目标	预期目标			实际完成情况
	根据《嘉峪关市高中阶段招生考试改革实施方案》要求，我市自2021年启动高中阶段招生考试改革，嘉峪关市高中阶段学校招生考试暨初中学业水平考试两考合一，考试内容包括：九年级文化课考试、体育与健康现场考试、特长生考试、英语听说与口语测试（人机对话方式）及物理和化学实验技能考试；八年级地理和生物考试及生物实验技能考试。每年有近5700余名普通初中学生参加考试。需安排各项考试命题费、监考费、阅卷费、试卷押运和保管费等，以确保高中阶段学校招生考试平稳有序开展。			按照年度计划，顺利完成英语听说、理化生实验操作考试、体育与健康现场考试、特长生考试和文化课考试等相关考试任务。购置2台中考试卷扫描仪，资金支付完成100%。
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	预算控制数	<=111.79万元	111.79	20	万元	100.00%	20
	产出指标	数量指标	举办考试场次	=6场次	6	13.33	场次	100.00%	13.33
		质量指标	考试举办完成率	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33
		时效指标	资金使用及时性	及时	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01
	效益指标	社会效益指标	社会反响度	良好	100%-80%(含)	10		100%	9
		可持续影响指标	学校办学质量	提升	100%-80%(含)	10		100%	9
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=90%	92	10	%	100.00%	10
总分					100			96.67

项目支出绩效自评表

项目名称

2025年职业教育发展专项资金

主管部门

嘉峪关市教育局

实施单位

嘉峪关市教育局

资金情况

（万元）

项目投资数

全年执行数

分值

执行率

得分

年初预算

全年预算数

100%

年度资金总额：

其中：中央财政资金

省级财政拨款

市级财政拨款

100%

其他资金

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

1.参加全省技能大赛资金。主要用于师生参加全省技能大赛差旅费、妆造费，共计31124元。

2.举办全市技能大赛资金。主要用于举办全市职业院校师生技能大赛宣传、办公用品和比赛耗材购置，共计28876元。

两项资金均在年内完成，项目资金按时完成支付。

绩

效

指

标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

未完成原因和改进措施

指标1：职业学校

3所

指标2：惠及师生

1800余人

质量指标

指标1：省赛

比赛顺利完成

指标2：市赛

比赛顺利完成

时效指标

指标1：资金发放及时率

100%

指标2：保障时效

12月

成本指标

指标1：落实经费

7万元

社会效益指标

指标1：职业学校办学质量得到有效提升

是

指标2：职业教育社会认知度和影响力有一定扩大

是

满意度指标

服务对象满意度指标

指标1：学校满意度

≧85%

100%

指标2：教师满意度

≧85%

100%

指标3：学生满意度

≧85%

90%

提升教育教学质量

总分

100

说明

请地此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。

项目支出绩效自评表
(2025年度)
项目名称	2025年校车运行费
主管部门	嘉峪关市教育局			实施单位		嘉峪关市教育局
		年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	95.8	61.53	61.53		10	100	10
	其中：财政拨款	95.8	61.53	61.53		-	100	10
	上年结转资金	0	0	0		-	0	0
	其他资金	0	0	0		-	0	0

未完成原因分析
年度总体目标	预期目标			实际完成情况
年度总体目标	保障农村寄宿生、文殊镇小学生和特教学校学生上下学安全。			按照全年预算数，完成9辆校车运行，支付61.53万元，执行完成。
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分
绩效指标	成本指标	经济成本指标	预算控制数	<=95.8万元	61.53	20	万元	100.00%	20
	产出指标	数量指标	运行校车数量	=9辆	9	13.33	辆	100.00%	13.33
		质量指标	校车接送有责安全事故发生数（次）	=0次	0	13.33	次	100%	13.33
		时效指标	资金使用及时性	=100%	100	13.34	%	100.00%	13.34
	效益指标	社会效益指标	社会反响度	良好	100%-80%(含)	20		100%	18
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家长满意度	>=90%	90	10	%	100.00%	10
总分					100			98

项目支出绩效自评表
(2025年度)
项目名称	嘉峪关市代表团参加甘肃省第六届中学生运动会经费（50万元）
主管部门	嘉峪关市教育局			实施单位		嘉峪关市教育局
		年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	0	50	50		10	100	10
	其中：财政拨款		0	0		-	0	0
	上年结转资金		50	50		-	100	10
	其他资金		0	0		-	0	0

未完成原因分析
年度总体目标	预期目标			实际完成情况
年度总体目标	甘肃省第六届中学生运动会将于2025年7月25日-8月6日在兰州市举办，我市将组团参加本届中学生运动会12个项目的比赛，计划派出团部成员、15支代表队的领队、教练员、运动员共271人。经费预算119万元，包括参赛经费79万员和奖励资金40万元，参赛经费79万元包括代表队服装购置37.28万元、训练及参赛器材13.467万元、代表团成员保险、车票、体检等费用14.314万元、饮用水及药品费用2.57万元、集训期间训练补助11.37万元。			按照全年预算数，项目计划执行完成。
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	<=119万元	119	10	万元	100.00%	10
	成本指标	社会成本指标	预算控制数	<=100万元	100	10	万元	100.00%	10
	产出指标	数量指标	参加人数	>=200人	200	8	人	100.00%	8
		数量指标	参加项目	>=15项	15	8	项	100.00%	8
		质量指标	完成比赛情况	>=100%	100	8	%	100.00%	8
		时效指标	项目实施进度	>=100%	100	8	%	100.00%	8
		时效指标	支付及时率	>=100%	100	8	%	100.00%	8
	效益指标	社会效益指标	提高学校体育工作质量	有效提高	100%-80%(含)	10		100%	9
	效益指标	可持续影响指标	提升学生体质健康水平	提升	100%-80%(含)	10		100%	9
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=85%	85	5	%	100.00%	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	>=85%	85	5	%	100.00%	5
总分					100			98

项目支出绩效自评表
(2025年度)
项目名称	中小学体质健康提升项目
主管部门	嘉峪关市教育局			实施单位		嘉峪关市教育局
		年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	0	100	0		10	0	0
	其中：财政拨款		100			-	0	0
	上年结转资金		0			-	0	0
	其他资金		0			-	0	0

未完成原因分析
年度总体目标	预期目标			实际完成情况
年度总体目标	为各中小学购置21套具备智能化数据采集及分析功能的体质健康测试设备，涵盖《国家体质健康测试标准》规定的10个测试项目，搭建全市中小学生体质健康管理平台，建立学生体质健康信息数据库，通过大数据分析，通过个性化运动处方，知道学校制定具有针对性的训练计划，以数字化助力我市中小学生体质健康水平稳步提升。			按照全年预算数，项目未能计划执行完成，结转下年执行。
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	预算成本控制数	<=100万元	100	10	万元	100.00%	10
	成本指标	经济成本指标	总成本	<=460万元	460	10	万元	100.00%	10
	产出指标	数量指标	采购数量	>=21套	21	6.67	套	100.00%	6.67
		数量指标	惠及学校数	>=21所	21	6.67	所	100.00%	6.67
		质量指标	采购合格率	>=100%	100	6.67	%	100.00%	6.67
		质量指标	验收合格率	>=100%	100	6.67	%	100.00%	6.67
		时效指标	项目实施进度	>=100%	100	6.65	%	100.00%	6.65
		时效指标	支付及时率	>=100%	100	6.67	%	100.00%	6.67
	效益指标	社会效益指标	改善学生体质健康水平	有效改善	100%-80%(含)	10		100%	9
	效益指标	可持续影响指标	提升学生体质	提升	100%-80%(含)	10		100%	9
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=85%	85	5	%	100.00%	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	>=85%	85	5	%	100.00%	5
总分					100			88
项目支出绩效自评表
(2025年度)
项目名称	免保育教育费补助资金（439.47万元）
主管部门	嘉峪关市教育局			实施单位		嘉峪关市教育局
		年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	0	281.23	281.23		10	100	10
	其中：财政拨款		281.23	281.23		-	100	10
	上年结转资金		0	0		-	0	0
	其他资金		0	0		-	0	0

未完成原因分析
年度总体目标	预期目标			实际完成情况
年度总体目标	学前教育大班免保教资金，预分配我市439.47万元，有效保障幼儿园正常运转，提高办园质量，面向社会提供公益性、普惠性的学前教育服务。			按照全年预算数，按照项目计划实施完成。
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	预算控制率	<=100%	100	20	%	100.00%	20
	产出指标	数量指标	惠及幼儿数	>=1800人	1800	6.67	人	100.00%	6.67
			普惠性幼儿园覆盖率	>=95%	95	6.67	%	100.00%	6.67
			幼儿园覆盖数	>=30所	30	6.67	所	100.00%	6.67
		质量指标	设备设施采购合格率	=100%	100	6.67	%	100.00%	6.67
		质量指标	幼儿园运行保障率	>=98%	98	6.67	%	100.00%	6.67
		时效指标	资金支付及时率	=100%	100	6.65	%	100.00%	6.65
	效益指标	社会效益指标	公益性学前教育服务	持续提高	100%-80%(含)	10		100%	9
	效益指标	可持续影响指标	提升学前教育服务质量普惠性	>=90%	90	10	%	100.00%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	>=95%	95	5	%	100.00%	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿、家长满意度	>=95%	95	5	%	100.00%	5
总分					100			99

中央转移支付区域（项目）绩效自评表

（2025年度）

转移支付（项目）名称

支持学前教育发展资金

中央主管部门

教育部

地方主管部门

甘肃省财政厅甘肃省教育厅

资金使用单位

嘉峪关市教育局

资金投入情况

（万元）

全年预算数（A）

全年执行数（B）

分值

预算执行率（B/A×100%）

得分

年度资金总额：

1644

100

其中：中央财政资金

1245

100

地方财政资金

399

100

其他资金

资金管理情况

情况说明

分值（40分）

得分

存在问题和改进措施

分配科学性

严格按照《甘肃省学前教育发展专项资金管理办法》，按照项目法和因素法分配资金

无

下达及时性

截止2024年1月20日，所有资金下达完毕

无

拨付合规性

因素法分配资金由市教育局提出使用计划，市财政局审核后报政府常务会研究通过，分配各相关学校实施；

无

使用规范性

加强对专项资金的过程性监管，要求各幼儿园建立专项资金使用管理制度，上报使用计划、预算，严格按照资金支持范围使用资金，确保专款专用。

无

执行准确性

在预算执行过程中加强绩效监控，联合财政、发改等部门，对各园奖补资金的使用情况进行监督检查，切实杜绝滞留、截留、挤占、挪用、套取、虚列专项资金的行为。

无

预算绩效管理情况

对幼儿园报批的采购和维修项目，坚持“无预算不审批，无绩效评估不审批”的原则，严格审核维修和购置项目的资金预算、实施方式、绩效目标等。

无

支出责任履行情况

定期督促幼儿园按计划加快资金支出进度，提高使用效益，避免出现年底“突击花钱”。

无

总体目标完成情况

总体目标

全年实际完成情况

一是公办学前教育资源覆盖范围持续扩大，完成1所公办园改扩建，新增公办学位190个；二是积极落实普惠性民办幼儿园奖补政策，落实中央专项资金392.38万元，支持民办幼儿园降低办园成本，坚持公益普惠发展，普惠性幼儿园覆盖率达到98.9%；三是持续改善公办园办学条件，促进幼儿园硬件条件有效提升。

2025年支持学前教育发展专项资金，用于推进公办学前教育扩容提升工程，改扩建公办园；用于改善公办幼儿园办学条件及新建园设备购置；用于落实普惠性民办幼儿园奖补政策，帮助普惠性民办幼儿园降低办园成本。

绩

效

指

标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

全年实际完成值

未完成原因和改进措施

产

出

指

标

数量指标

新建公办幼儿园校舍

新增公办幼儿园学位

190

普惠性民办园奖补受益

≥23

质量指标

设备采购质量

合格

良好

工程建设质量

合格

良好

改善各级各类幼儿园办园条件

完成

增强

时效指标

新建幼儿园开工率

100%

上级资金支付完成率

100%

保障时效

完成

增强

成本指标

工程建设成本控制率

≤100%

是否控制在年度预算内

是

效

益

指

标

经济效益指标

提升社会经济可持续发展

是

专项资金完成数

1648万元

形成固定资产

是

社会效益指标

公办学前教育办学条件

持续改善

普惠性民办园办学水平

有效提升

学前教育整体质量

稳步提升

满意度指标

服务对象满意度指标

教师满意度

≥85%

学生和家长满意度

≥85%

说明

无

中央转移支付区域（项目）绩效自评表

（2025年度）

转移支付（项目）名称

义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金

中央主管部门

教育部

地方主管部门

甘肃省财政厅甘肃省教育厅

资金使用单位

嘉峪关市教育局

资金投入情况

（万元）

全年预算数（A）

全年执行数（B）

分值

预算执行率（B/A×100%）

得分

年度资金总额：

5294

100

其中：中央财政资金

1116

100

地方财政资金

4178

100

其他资金

资金管理情况

情况说明

分值（40分）

得分

存在问题和改进措施

分配科学性

科学

无

下达及时性

及时

无

拨付合规性

合规

无

使用规范性

规范

无

执行准确性

准确

无

预算绩效管理情况

科学，符合实际

无

支出责任履行情况

到位

无

总体目标完成情况

总体目标

全年实际完成情况

教育基础建设工作，是改善学校办学条件，发挥环境育人功能的基础保障，是促进各学段教育均衡发展、推动学校高质量发展的有效手段。项目中心坚持全市一盘棋，按照城市发展规划和入学需求科学谋划项目，合理推动项目实施，规范招投标流程，严把建设工程质量、全面落实安全生产责任、稳步推进工程进度。按照“夏谋、秋立、冬招、春干”的要求，“倒排工期”、“挂图作业”，按照年初计划完成重点工作年度任务。

完成南市区中学、明珠学校分校区等4个续建项目，新增学位3650个；逸夫小学综合楼建设项目正在进行前期工作，新建校舍达2万平方米，进一步缓解城区学位紧张问题。为新开办学校购置教学办公设备，配备交互式智慧黑板275套，新建计算机教室等多功能教室17间，采购21套智慧体测设备，搭建全市中小学体质健康管理平台，完成教育城域网管理平台。

绩

效

指

标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

全年实际完成值

未完成原因和改进措施

产

出

指

标

数量指标

直接受益教职工人数

36840

智慧黑板购置数

275块

资金到位率

100%

质量指标

保障教育教学运作率

保障

改造校舍面积达标率

100%

购置设备设施质量达标

达标

1达标

时效指标

保障时效

12月

校舍建设项目进度符合计划要求

符合计划进度

资金拨付及时率

及时

成本指标

成本控制

90%

是否控制在年度预算内

是

效

益

指

标

经济效益指标

提升社会经济可持续发展

是

专项资金支付完成数

5294万元

形成固定资产

是

社会效益指标

改善义务教育办学条件

持续改善

提高义务教育学校办学水平

有效提升

义务教育整体质量

稳步提升

满意度指标

服务对象满意度指标

教师满意度

≥85%

学生和家长满意度

≥85%

说明

无

项目支出绩效自评表（政府性基金）

(2025年度)

项目名称

嘉峪关市南市区幼儿园、嘉峪关市建林街区幼儿园、嘉峪关市建设路小学运动场改造、嘉峪关市第一中学运动场改造项目

主管部门

嘉峪关市教育局

实施单位

嘉峪关市教育局

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率(%)

得分

项目资金（元）

年度资金总额：

360

100.00

10.00

其中：财政拨款

360

100.00

10.00

上年结转资金

0.00

其他资金

0.00

未完成原因分析

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

新建南市区幼儿园一所，总建筑面积6750平方米，新建建林街区幼儿园一所，建筑面积5780平方米，主要有教学楼、门房等房屋，更换市一中足球场内7680平方米破损人工草皮，2000平方米PU面皮，4300平方米塑胶跑道等。改造建设路小学运动场面积7471平方米，拆除人工草皮，塑胶跑道及沥青层等。

按照全年预算数，按照项目计划实施完成。

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标

实际完成值

分值

单位

完成率

得分

未完成原因分析

绩效指标

成本指标

经济成本指标

预算成本控制数

<=360万元

100

万元

100%

总建设工程费

<=4219.48万元

4219.48

万元

100%

产出指标

数量指标

新建校舍面积

>=12530平方米

12530

平方米

100%

运动场改造面积

>=21471平方米

21471

平方米

100%

新增班级

>=24个

个

100%

新增学位

>=720个

720

个

100%

质量指标

标准化建设合格率

合格率

100

100%

竣工验收合格率

合格率

100

100%

时效指标

项目按计划完工率

完工率

100

100%

项目实施进度

及时

100%-80%(含)

100%

效益指标

社会效益指标

改善办学条件

改善

100%-80%(含)

100%

可持续影响指标

综合利用率

>=90%

100%

满意度指标

服务对象满意度指标

家长满意度

>=85%

100%

学校满意度

>=85%

100%

总分

100

三、部门重点绩效评价结果

我们对“课后延时服务费项目”、“普通高中改善办学条件”等项目进行重点绩效评价，并以绩效自评结果作为完善政策和改进绩效管理的重要依据，进一步提高预算绩效管理水平。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

四、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

五、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

项目支出绩效自评表

（2025年度）

转移支付（项目）名称			学生资助补助专项资金
中央主管部门			教育部
地方主管部门			嘉峪关市财政局			资金使用单位		嘉峪关市教育局
资金投入情况（万元）				全年预算数（A）		全年执行数（B）			预算执行率（B/A×100%）
			年度资金总额：	1797.47		1608.53			89.47
			其中：中央财政资金	622.85		588.32			94.46
			地方财政资金	1033.69		879.27			85.1
			其他资金	140.94		140.94			100
资金管理情况				情况说明					存在问题和改进措施
			分配科学性	科学					无
			下达及时性	及时					无
			拨付合规性	合规					无
			使用规范性	规范					无
			执行准确性	准确					无
			预算绩效管理情况	科学，符合实际					无
			支出责任履行情况	到位					无
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	省财政厅、省教育厅、省人社厅下达我市和市级财政按比例配套的、由市教育局组织实施的学生资助补助中央资金主要包括：学前教育小班和中班减免保教费、学前教育大班免保教费、农村义务教育学生营养改善计划、义务教育家庭经济困难学生生活补助、普通高中国家助学金、普通高中免学杂费、中等职业教育国家助学金、中等职业教育免学费、中等职业教育国家奖学金等9类资金。				结合下达资金和学生家庭实际状况，完成了2025年所有学生资助工作，所有符合条件的义务教育家庭经济困难学生生活补助、普通高中助学金、中职学生助学金和奖学金已发放至家长社保卡、学生社保卡或者资助卡，学前教育小班和大班减免保教费、学前教育大班免保教费、农村义务教育学生营养改善计划、普通高中免学费、中职教育免学费已由市财政局拨付至相关学校账户。无截留，无挪用。实现了“不让一个学生因为家庭经济困难而失学”的目标。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		全年实际完成值		未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	家庭经济困难学生全覆盖人数		≧20000人		25230
		质量指标	家庭经济困难学生全覆盖率		100%		100%
		时效指标	资助补助资金按时拨付到位		是否		是
			奖学金、助学金按规定及时发放		是否		是
	效益指标	社会效益指标	受助资格认定公平公正公开		是否		是
			资助育人有成效		是否		是
			在保障民生、服务经济建设中发挥作用		是否		是
		可持续影响指标	各部门配合度		紧密		紧密
			长效管理机制		健全		健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校和教师满意度		≥90%		100%
			家长和社会满意度		≥90%		100%
说明	无

项目支出绩效自评表
(2025年度)
项目名称	2025年高中阶段招生考试（中考）经费
主管部门	嘉峪关市教育局			实施单位		嘉峪关市教育局
		年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	111.79	111.79	111.79		10	100	10
	其中：财政拨款	111.79	111.79	111.79		-	100	10
	上年结转资金	0	0	0		-	0	0
	其他资金	0	0	0		-	0	0

未完成原因分析
年度总体目标	预期目标			实际完成情况
	根据《嘉峪关市高中阶段招生考试改革实施方案》要求，我市自2021年启动高中阶段招生考试改革，嘉峪关市高中阶段学校招生考试暨初中学业水平考试两考合一，考试内容包括：九年级文化课考试、体育与健康现场考试、特长生考试、英语听说与口语测试（人机对话方式）及物理和化学实验技能考试；八年级地理和生物考试及生物实验技能考试。每年有近5700余名普通初中学生参加考试。需安排各项考试命题费、监考费、阅卷费、试卷押运和保管费等，以确保高中阶段学校招生考试平稳有序开展。			按照年度计划，顺利完成英语听说、理化生实验操作考试、体育与健康现场考试、特长生考试和文化课考试等相关考试任务。购置2台中考试卷扫描仪，资金支付完成100%。
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	预算控制数	<=111.79万元	111.79	20	万元	100.00%	20
	产出指标	数量指标	举办考试场次	=6场次	6	13.33	场次	100.00%	13.33
		质量指标	考试举办完成率	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33
		时效指标	资金使用及时性	及时	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01
	效益指标	社会效益指标	社会反响度	良好	100%-80%(含)	10		100%	9
		可持续影响指标	学校办学质量	提升	100%-80%(含)	10		100%	9
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=90%	92	10	%	100.00%	10
总分					100			96.67

项目支出绩效自评表

项目名称

2025年职业教育发展专项资金

主管部门

嘉峪关市教育局

实施单位

嘉峪关市教育局

资金情况

（万元）

项目投资数

全年执行数

分值

执行率

得分

年初预算

全年预算数

100%

年度资金总额：

其中：中央财政资金

省级财政拨款

市级财政拨款

100%

其他资金

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

1.参加全省技能大赛资金。主要用于师生参加全省技能大赛差旅费、妆造费，共计31124元。

2.举办全市技能大赛资金。主要用于举办全市职业院校师生技能大赛宣传、办公用品和比赛耗材购置，共计28876元。

两项资金均在年内完成，项目资金按时完成支付。

绩

效

指

标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

未完成原因和改进措施

指标1：职业学校

3所

指标2：惠及师生

1800余人

质量指标

指标1：省赛

比赛顺利完成

指标2：市赛

比赛顺利完成

时效指标

指标1：资金发放及时率

100%

指标2：保障时效

12月

成本指标

指标1：落实经费

7万元

社会效益指标

指标1：职业学校办学质量得到有效提升

是

指标2：职业教育社会认知度和影响力有一定扩大

是

满意度指标

服务对象满意度指标

指标1：学校满意度

≧85%

100%

指标2：教师满意度

≧85%

100%

指标3：学生满意度

≧85%

90%

提升教育教学质量

总分

100

说明

请地此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。

项目支出绩效自评表
(2025年度)
项目名称	2025年校车运行费
主管部门	嘉峪关市教育局			实施单位		嘉峪关市教育局
		年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	95.8	61.53	61.53		10	100	10
	其中：财政拨款	95.8	61.53	61.53		-	100	10
	上年结转资金	0	0	0		-	0	0
	其他资金	0	0	0		-	0	0

未完成原因分析
年度总体目标	预期目标			实际完成情况
年度总体目标	保障农村寄宿生、文殊镇小学生和特教学校学生上下学安全。			按照全年预算数，完成9辆校车运行，支付61.53万元，执行完成。
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分
绩效指标	成本指标	经济成本指标	预算控制数	<=95.8万元	61.53	20	万元	100.00%	20
	产出指标	数量指标	运行校车数量	=9辆	9	13.33	辆	100.00%	13.33
		质量指标	校车接送有责安全事故发生数（次）	=0次	0	13.33	次	100%	13.33
		时效指标	资金使用及时性	=100%	100	13.34	%	100.00%	13.34
	效益指标	社会效益指标	社会反响度	良好	100%-80%(含)	20		100%	18
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家长满意度	>=90%	90	10	%	100.00%	10
总分					100			98

项目支出绩效自评表
(2025年度)
项目名称	嘉峪关市代表团参加甘肃省第六届中学生运动会经费（50万元）
主管部门	嘉峪关市教育局			实施单位		嘉峪关市教育局
		年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	0	50	50		10	100	10
	其中：财政拨款		0	0		-	0	0
	上年结转资金		50	50		-	100	10
	其他资金		0	0		-	0	0

未完成原因分析
年度总体目标	预期目标			实际完成情况
年度总体目标	甘肃省第六届中学生运动会将于2025年7月25日-8月6日在兰州市举办，我市将组团参加本届中学生运动会12个项目的比赛，计划派出团部成员、15支代表队的领队、教练员、运动员共271人。经费预算119万元，包括参赛经费79万员和奖励资金40万元，参赛经费79万元包括代表队服装购置37.28万元、训练及参赛器材13.467万元、代表团成员保险、车票、体检等费用14.314万元、饮用水及药品费用2.57万元、集训期间训练补助11.37万元。			按照全年预算数，项目计划执行完成。
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	<=119万元	119	10	万元	100.00%	10
	成本指标	社会成本指标	预算控制数	<=100万元	100	10	万元	100.00%	10
	产出指标	数量指标	参加人数	>=200人	200	8	人	100.00%	8
		数量指标	参加项目	>=15项	15	8	项	100.00%	8
		质量指标	完成比赛情况	>=100%	100	8	%	100.00%	8
		时效指标	项目实施进度	>=100%	100	8	%	100.00%	8
		时效指标	支付及时率	>=100%	100	8	%	100.00%	8
	效益指标	社会效益指标	提高学校体育工作质量	有效提高	100%-80%(含)	10		100%	9
	效益指标	可持续影响指标	提升学生体质健康水平	提升	100%-80%(含)	10		100%	9
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=85%	85	5	%	100.00%	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	>=85%	85	5	%	100.00%	5
总分					100			98

项目支出绩效自评表
(2025年度)
项目名称	中小学体质健康提升项目
主管部门	嘉峪关市教育局			实施单位		嘉峪关市教育局
		年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	0	100	0		10	0	0
	其中：财政拨款		100			-	0	0
	上年结转资金		0			-	0	0
	其他资金		0			-	0	0

未完成原因分析
年度总体目标	预期目标			实际完成情况
年度总体目标	为各中小学购置21套具备智能化数据采集及分析功能的体质健康测试设备，涵盖《国家体质健康测试标准》规定的10个测试项目，搭建全市中小学生体质健康管理平台，建立学生体质健康信息数据库，通过大数据分析，通过个性化运动处方，知道学校制定具有针对性的训练计划，以数字化助力我市中小学生体质健康水平稳步提升。			按照全年预算数，项目未能计划执行完成，结转下年执行。
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	预算成本控制数	<=100万元	100	10	万元	100.00%	10
	成本指标	经济成本指标	总成本	<=460万元	460	10	万元	100.00%	10
	产出指标	数量指标	采购数量	>=21套	21	6.67	套	100.00%	6.67
		数量指标	惠及学校数	>=21所	21	6.67	所	100.00%	6.67
		质量指标	采购合格率	>=100%	100	6.67	%	100.00%	6.67
		质量指标	验收合格率	>=100%	100	6.67	%	100.00%	6.67
		时效指标	项目实施进度	>=100%	100	6.65	%	100.00%	6.65
		时效指标	支付及时率	>=100%	100	6.67	%	100.00%	6.67
	效益指标	社会效益指标	改善学生体质健康水平	有效改善	100%-80%(含)	10		100%	9
	效益指标	可持续影响指标	提升学生体质	提升	100%-80%(含)	10		100%	9
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=85%	85	5	%	100.00%	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	>=85%	85	5	%	100.00%	5
总分					100			88
项目支出绩效自评表
(2025年度)
项目名称	免保育教育费补助资金（439.47万元）
主管部门	嘉峪关市教育局			实施单位		嘉峪关市教育局
		年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	0	281.23	281.23		10	100	10
	其中：财政拨款		281.23	281.23		-	100	10
	上年结转资金		0	0		-	0	0
	其他资金		0	0		-	0	0

未完成原因分析
年度总体目标	预期目标			实际完成情况
年度总体目标	学前教育大班免保教资金，预分配我市439.47万元，有效保障幼儿园正常运转，提高办园质量，面向社会提供公益性、普惠性的学前教育服务。			按照全年预算数，按照项目计划实施完成。
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	预算控制率	<=100%	100	20	%	100.00%	20
	产出指标	数量指标	惠及幼儿数	>=1800人	1800	6.67	人	100.00%	6.67
			普惠性幼儿园覆盖率	>=95%	95	6.67	%	100.00%	6.67
			幼儿园覆盖数	>=30所	30	6.67	所	100.00%	6.67
		质量指标	设备设施采购合格率	=100%	100	6.67	%	100.00%	6.67
		质量指标	幼儿园运行保障率	>=98%	98	6.67	%	100.00%	6.67
		时效指标	资金支付及时率	=100%	100	6.65	%	100.00%	6.65
	效益指标	社会效益指标	公益性学前教育服务	持续提高	100%-80%(含)	10		100%	9
	效益指标	可持续影响指标	提升学前教育服务质量普惠性	>=90%	90	10	%	100.00%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	>=95%	95	5	%	100.00%	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿、家长满意度	>=95%	95	5	%	100.00%	5
总分					100			99

中央转移支付区域（项目）绩效自评表

（2025年度）

转移支付（项目）名称

支持学前教育发展资金

中央主管部门

教育部

地方主管部门

甘肃省财政厅甘肃省教育厅

资金使用单位

嘉峪关市教育局

资金投入情况

（万元）

全年预算数（A）

全年执行数（B）

分值

预算执行率（B/A×100%）

得分

年度资金总额：

1644

100

其中：中央财政资金

1245

100

地方财政资金

399

100

其他资金

资金管理情况

情况说明

分值（40分）

得分

存在问题和改进措施

分配科学性

严格按照《甘肃省学前教育发展专项资金管理办法》，按照项目法和因素法分配资金

无

下达及时性

截止2024年1月20日，所有资金下达完毕

无

拨付合规性

因素法分配资金由市教育局提出使用计划，市财政局审核后报政府常务会研究通过，分配各相关学校实施；

无

使用规范性

加强对专项资金的过程性监管，要求各幼儿园建立专项资金使用管理制度，上报使用计划、预算，严格按照资金支持范围使用资金，确保专款专用。

无

执行准确性

无

预算绩效管理情况

对幼儿园报批的采购和维修项目，坚持“无预算不审批，无绩效评估不审批”的原则，严格审核维修和购置项目的资金预算、实施方式、绩效目标等。

无

支出责任履行情况

定期督促幼儿园按计划加快资金支出进度，提高使用效益，避免出现年底“突击花钱”。

无

总体目标完成情况

总体目标

全年实际完成情况

绩

效

指

标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

全年实际完成值

未完成原因和改进措施

产

出

指

标

数量指标

新建公办幼儿园校舍

新增公办幼儿园学位

190

普惠性民办园奖补受益

≥23

质量指标

设备采购质量

合格

良好

工程建设质量

合格

良好

改善各级各类幼儿园办园条件

完成

增强

时效指标

新建幼儿园开工率

100%

上级资金支付完成率

100%

保障时效

完成

增强

成本指标

工程建设成本控制率

≤100%

是否控制在年度预算内

是

效

益

指

标

经济效益指标

提升社会经济可持续发展

是

专项资金完成数

1648万元

形成固定资产

是

社会效益指标

公办学前教育办学条件

持续改善

普惠性民办园办学水平

有效提升

学前教育整体质量

稳步提升

满意度指标

服务对象满意度指标

教师满意度

≥85%

学生和家长满意度

≥85%

说明

无

中央转移支付区域（项目）绩效自评表

（2025年度）

转移支付（项目）名称

义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金

中央主管部门

教育部

地方主管部门

甘肃省财政厅甘肃省教育厅

资金使用单位

嘉峪关市教育局

资金投入情况

（万元）

全年预算数（A）

全年执行数（B）

分值

预算执行率（B/A×100%）

得分

年度资金总额：

5294

100

其中：中央财政资金

1116

100

地方财政资金

4178

100

其他资金

资金管理情况

情况说明

分值（40分）

得分

存在问题和改进措施

分配科学性

科学

无

下达及时性

及时

无

拨付合规性

合规

无

使用规范性

规范

无

执行准确性

准确

无

预算绩效管理情况

科学，符合实际

无

支出责任履行情况

到位

无

总体目标完成情况

总体目标

全年实际完成情况

绩

效

指

标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

全年实际完成值

未完成原因和改进措施

产

出

指

标

数量指标

直接受益教职工人数

36840

智慧黑板购置数

275块

资金到位率

100%

质量指标

保障教育教学运作率

保障

改造校舍面积达标率

100%

购置设备设施质量达标

达标

1达标

时效指标

保障时效

12月

校舍建设项目进度符合计划要求

符合计划进度

资金拨付及时率

及时

成本指标

成本控制

90%

是否控制在年度预算内

是

效

益

指

标

经济效益指标

提升社会经济可持续发展

是

专项资金支付完成数

5294万元

形成固定资产

是

社会效益指标

改善义务教育办学条件

持续改善

提高义务教育学校办学水平

有效提升

义务教育整体质量

稳步提升

满意度指标

服务对象满意度指标

教师满意度

≥85%

学生和家长满意度

≥85%

说明

无

项目支出绩效自评表（政府性基金）

(2025年度)

项目名称

嘉峪关市南市区幼儿园、嘉峪关市建林街区幼儿园、嘉峪关市建设路小学运动场改造、嘉峪关市第一中学运动场改造项目

主管部门

嘉峪关市教育局

实施单位

嘉峪关市教育局

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率(%)

得分

项目资金（元）

年度资金总额：

360

100.00

10.00

其中：财政拨款

360

100.00

10.00

上年结转资金

0.00

其他资金

0.00

未完成原因分析

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

按照全年预算数，按照项目计划实施完成。

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标

实际完成值

分值

单位

完成率

得分

未完成原因分析

绩效指标

成本指标

经济成本指标

预算成本控制数

<=360万元

100

万元

100%

总建设工程费

<=4219.48万元

4219.48

万元

100%

产出指标

数量指标

新建校舍面积

>=12530平方米

12530

平方米

100%

运动场改造面积

>=21471平方米

21471

平方米

100%

新增班级

>=24个

个

100%

新增学位

>=720个

720

个

100%

质量指标

标准化建设合格率

合格率

100

100%

竣工验收合格率

合格率

100

100%

时效指标

项目按计划完工率

完工率

100

100%

项目实施进度

及时

100%-80%(含)

100%

效益指标

社会效益指标

改善办学条件

改善

100%-80%(含)

100%

可持续影响指标

综合利用率

>=90%

100%

满意度指标

服务对象满意度指标

家长满意度

>=85%

100%

学校满意度

>=85%

100%

总分

100

三、部门重点绩效评价结果

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

附件：嘉峪关市教育局（本级）重点项目绩效评价.rar

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