2025年度嘉峪关市第九中学部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

嘉峪关市第九中学为独立中学，隶属嘉峪关市教育局管理，主要职能是：实行国家义务教育，为中学生提供教育服务，依法促进我市基础教育的发展，统筹解决南市区人口快速增长、初中适龄学生就近入学的需求。

二、机构设置

嘉峪关市第九中学成立于2024年10月（嘉编委发【2024】87号），为正科级事业单位，公益一类，设校长1名（正科级）、党支部副书记1名（副科级）、副校长2名（副科级）。具有独立机构编制数1个，独立核算机构数1个，单位预算级次—二级预算单位。

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表
单位：嘉峪关市第九中学	2025年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	119.21	一、一般公共服务支出	31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	283.19
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37
八、其他收入	8	9.63	八、社会保障和就业支出	38	3.35
	9		九、卫生健康支出	39	1.36
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	0.94
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52
	23		二十三、其他支出	53
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	128.84	本年支出合计	57	288.84
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58
年初结转和结余	29	160.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	288.84	总计	60	288.84
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开02表
单位：嘉峪关市第九中学	2025年度	金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称
									栏次	1	2	3	4	5	6	7
									合计	128.84	119.21	0.00	0.00	0.00	0.00	9.63
205	教育支出	123.19	113.56	0.00	0.00	0.00	0.00	9.63
20502	普通教育	123.19	113.56	0.00	0.00	0.00	0.00	9.63
2050203	初中教育	31.45	21.82	0.00	0.00	0.00	0.00	9.63
2050299	其他普通教育支出	91.74	91.74
208	社会保障和就业支出	3.35	3.35
20805	行政事业单位养老支出	2.57	2.57
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.57	2.57
20899	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78
2089999	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78
210	卫生健康支出	1.36	1.36
21011	行政事业单位医疗	1.36	1.36
2101102	事业单位医疗	1.01	1.01
2101103	公务员医疗补助	0.35	0.35
221	住房保障支出	0.94	0.94
22102	住房改革支出	0.94	0.94
2210201	住房公积金	0.94	0.94
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开03表
单位：嘉峪关市第九中学	2025年度	金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称
								栏次	1	2	3	4	5	6
								合计	288.84	38.12	250.73
205	教育支出	283.19	32.47	250.73
20502	普通教育	283.19	32.47	250.73
2050203	初中教育	31.45	31.45
2050299	其他普通教育支出	251.74	1.01	250.73
208	社会保障和就业支出	3.35	3.35
20805	行政事业单位养老支出	2.57	2.57
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.57	2.57
20899	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78
2089999	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78
210	卫生健康支出	1.36	1.36
21011	行政事业单位医疗	1.36	1.36
2101102	事业单位医疗	1.01	1.01
2101103	公务员医疗补助	0.35	0.35
221	住房保障支出	0.94	0.94
22102	住房改革支出	0.94	0.94
2210201	住房公积金	0.94	0.94
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：嘉峪关市第九中学	2025年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款	栏次	1	栏次	2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	119.21	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37	113.56	113.56
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	3.35	3.35
	9		九、卫生健康支出	41	1.36	1.36
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	0.94	0.94
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	119.21	本年支出合计	59	119.21	119.21
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	119.21	总计	64	119.21	119.21
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：嘉峪关市第九中学	2025年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
					栏次	1	2	3
					合计	119.21	28.48	90.73
205	教育支出	113.56	22.83	90.73
20502	普通教育	113.56	22.83	90.73
2050203	初中教育	21.82	21.82
2050299	其他普通教育支出	91.74	1.01	90.73
208	社会保障和就业支出	3.35	3.35
20805	行政事业单位养老支出	2.57	2.57
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.57	2.57
20899	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78
2089999	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78
210	卫生健康支出	1.36	1.36
21011	行政事业单位医疗	1.36	1.36
2101102	事业单位医疗	1.01	1.01
2101103	公务员医疗补助	0.35	0.35
221	住房保障支出	0.94	0.94
22102	住房改革支出	0.94	0.94
2210201	住房公积金	0.94	0.94
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
单位：嘉峪关市第九中学	2025年度	金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	301	工资福利支出	16.24	302	商品和服务支出	11.23	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	3.91	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	3.68	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	2.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	2.20	30206	电费	3.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.57	30207	邮电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.01	30209	物业管理费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.35	30211	差旅费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.78	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.94	30213	维修（护）费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.81	30215	会议费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.01	30216	培训费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	6.23	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	1.01	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	0.00
人员经费合计		17.25	公用经费合计					11.23
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：嘉峪关市第九中学	2025年度	金额单位：万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

合计

注：本部门没有政府性基金支出,故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：嘉峪关市第九中学	2025年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
					栏次	1	2	3
					合计
注：本部门没有国有资本经营支出,故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：嘉峪关市第九中学	2025年度	金额单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
注：本部门没有“三公”经费支出,故本表无数据。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为288.84万元。与上年度相比，收、支总计各增加288.84万元，增长100%，主要原因是第九中学为新成立单位，2024年度无收支。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计128.84万元，其中：财政拨款收入119.21万元，占92.52%；其他收入9.63万元，占7.48%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计288.84万元，其中：基本支出38.12万元，占13.20%；项目支出250.73万元，占86.80%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为119.21万元。与上年相比，各增加119.21万元，增长100%，主要原因是第九中学为新成立单位，2024年度无收支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院及省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，嘉峪关市第九中学厉行节约办一切事业，严控一般性支出，同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障人员经费、公用经费等重点支出，持续提高资金使用效益，体现在有关支出科目中。

公用经费方面的支出规模较大，主要是：办公设备购置，2025年度决算数为29.15万元，占财政拨款支出总额的24.45%，主要用于购置智慧黑板、救护一体机、升降表演舞台、乒乓球台、节能灯、智慧体育等方面。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出119.21万元，较上年决算数增加119.21万元，增长100%，主要原因是第九中学为新成立单位，2024年度无收支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出119.21万元，主要用于以下方面：教育支出113.56万元，占95.26%；社会保障和就业支出3.35万元，占2.81%；卫生健康支出1.36万元，占1.14%；住房保障支出0.94万元，占0.79%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为128.03万元，支出决算为119.21万元，完成年初预算的93.11%。其中：

1．教育支出年初预算数为128.03万元，支出决算为113.56万元，完成年初预算的88.69%，决算数小于预算数的主要原因是调减了公用取暖费。

2.社会保障和就业支出年初预算数为0.00万元，支出决算为3.35万元，完成年初预算的0.00%，决算数大于预算数的主要原因是学校新增在职人员3名、辅助用工4名，养老保险缴费等支出增加。

3．卫生健康支出年初预算数为0.00万元，支出决算为1.36万元，完成年初预算的0.00%，决算数大于预算数的主要原因是学校新增在职人员3名、辅助用工4名，医疗保险缴费等支出增加。

4．住房保障支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.94万元，完成年初预算的0.00%，决算数大于预算数的主要原因是学校新增在职人员3名、辅助用工4名，住房公积金支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出28.48万元。其中：

人员经费17.25万元，较上年决算数增加17.25万元，增长100%，主要原因是第九中学为新成立单位，2024年度无人员经费支出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、医疗保险缴费、住房公积金等。

公用经费11.23万元，较上年决算数增加11.23万元，增长100%，主要原因是第九中学为新成立单位，2024年度无公用经费支出。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、委托业务费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2025年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2025年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2025年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数的主要原因是2025年我单位无“三公”经费支出。较上年决算数持平，主要原因是第九中学为新成立单位，2024年度无“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数的主要原因是2025年我单位无因公出国(境)费用。较上年决算数持平，主要原因是第九中学为新成立单位，2024年度无因公出国(境)费用。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数的主要原因是2025年我单位无公务用车购置及运行维护费用。较上年决算数持平，主要原因是第九中学为新成立单位，2024年度无公务用车购置及运行维护费用。

其中：（1）公务用车购置费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数的主要原因是2025年我单位无公务用车购置费用。较上年决算数持平，主要原因是第九中学为新成立单位，2024年度无公务用车购置费用。

（2）公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数的主要原因是2025年我单位无公务用车运行维护费用。较上年决算数持平，主要原因是第九中学为新成立单位，2024年无公务用车运行维护费用。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数的主要原因是2025年我单位无公务接待费用。较上年决算数持平，主要原因是第九中学为新成立单位，2024年度无公务接待费用。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2025年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆，公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人，其中：外事接待0.00批次，0.00人；国(境)外公务接待0.00批次，0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2025年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2025年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日,本部门共有车辆0.00辆，其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆、特种专业技术用车0.00辆、离退休干部用车0.00辆、其他用车0.00辆。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共4个项目。其中一级项目0个，二级项目4个，涉及资金250.73万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。对2025年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2025年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对公用经费1个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出42.38万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，各项目基本完成设定的绩效目标，经费严格按照预算控制数执行，经费使用合规率较高。公用经费、综合奖补项目有效落实义务教育经费保障机制，持续改善学校办学条件，保障教育教学工作有序开展；义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金项目完成智慧体育相关设备采购安装，设备功能、系统兼容均达到预期标准，提升了智慧体育活动实施成效；篮排球基础设施重点评价项目有序推进物资采购与设施建设，完善校园体育硬件配套，丰富体育教学与课外活动载体，学生体育活动参与度得到提升。各项目社会效益、可持续影响逐步显现，师生满意度均达到预期水平。个别项目受采购实施、建设进度等客观因素影响，部分指标执行与目标存在细微偏差，后续将进一步强化项目前期谋划，加快预算执行进度，细化绩效过程管控，切实提升财政资金使用效益。

二、绩效自评结果

我部门在2025年度部门决算中反映公用经费、综合奖补、义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金、篮排球基础设施4个项目绩效自评结果。

1.“公用经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为42.38万元，执行数为42.38万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制，不断改善办学条件；二是确保教育教学任务顺利完成，持续提高教育教学质量；三是办好学生、家长、社会满意的教育。发现的主要问题及原因：一是部分教学设备采购受市场供货周期影响，采购执行进度略滞后；二是公用经费成本管控精细化程度有待提升，部分耗材使用计划性不足。下一步改进措施：一是强化项目前期谋划，提前做好设备采购调研，合理把握采购时间节点，加快预算执行；二是完善耗材领用管理制度，细化经费支出管控，进一步提高资金使用效益。

2.“综合奖补”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制，不断改善办学条件；二是确保教育教学任务顺利完成，持续提高教育教学质量；三是办好学生、家长、社会满意的教育。发现的主要问题及原因：一是部分奖补资金对应的实施事项前期论证不够充分，支出节奏不均衡；二是绩效指标过程监控不够细致，过程资料归集不够完整。下一步改进措施：一是科学编制年度项目实施计划，均衡把控全年支出进度；二是健全绩效过程管理，做好项目实施台账、佐证资料收集归档，做实绩效全过程管控。

3.“义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.83分。项目全年预算数为8.35万元，执行数为8.35万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是智慧体育数据汇总显示终端；二是提升智慧体育分享终端数据显示；三是提升智慧体育活动开展效果。发现的主要问题及原因：一是设备后期运维保障机制不够完善；二是智慧体育设备应用深度不足，设备价值未能充分释放。下一步改进措施：一是建立设备定期巡检维护台账，落实故障维修保障责任；二是加强教师实操培训，充分发挥智慧体育设备效能，扩大学生体育活动受益面。

4.“篮排球基础设施”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为160万元，执行数为160万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成篮排球基础设施相关物资采购与建设，完善学校体育教学及活动硬件配套；二是优化校园体育活动环境，保障篮排球教学、训练、赛事活动顺利开展；三是提升学生体育锻炼参与度，促进学生身心健康发展，推动校园体育文化建设。发现的主要问题及原因：一是项目建设受天气、施工条件等外部因素制约，部分建设环节推进进度不及预期；二是建成设施日常管护制度还需进一步细化。下一步改进措施：一是项目实施前期充分研判施工条件，科学倒排工期，压实各环节时间节点，提升项目实施时效；二是完善体育设施日常管护制度，落实管护责任，延长设施使用寿命，充分发挥项目长期效益。

部门整体支出绩效自评表 (2025年度)
部门（单位）名称			嘉峪关市第九中学
			年初预算数		全年预算数	全年执行数		执行率		得分	未完成原因分析
整体支出规模(万元)		年度资金总额	128.03		288.84	288.84		100		10
		(一)基本支出	77.13		38.12	38.12		100		10
		1.人员经费	0		17.25	17.25		100		10
		2.公用经费	77.13		20.86	20.86		100		10
		(二)项目支出	50.90		250.73	250.73		100		10
		1.一般性项目	0		0	0		0		0
		2.重点项目	50.90		250.73	250.73		100		10
预期目标		加强义务教育均衡发展，不断改善办学条件，提高办学质量。
实际完成情况		学校总体绩效目标达成，义务教育均衡发展得到进一步加强，办学条件持续改善，校园环境、教学设施得到优化升级；教育教学任务顺利完成，办学质量稳步提升。
评价指标				年度指标值	实际完成值	单位	分值	完成率	得分	未完成原因分析
一级指标	二级指标	三级指标
基本运行指标	预算收支管理	预算执行率		<=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83
		结转结余变动率		<=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83
		“三公”经费控制率		<=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83
		预算调整率		<=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83
	财会管理	资金使用合规性		合规	100%-80%(含)		0.83	100	0.75
		会计和内控制度执行有效性		有效	100%-80%(含)		0.83	100	0.75
	采购管理	政府采购规范性		规范	100%-80%(含)		0.83	100	0.75
		政府采购节约率		>=90%	90	%	0.83	100.00%	0.83
	资产管理	资产管理规范性		规范	100%-80%(含)		0.83	100	0.75
		固定资产利用率		>=90%	85	%	0.83	94.44%	0.78
	人员管理	在职人员控制率		<=100%	80	%	0.83	100.00%	0.83
	绩效管理	预算绩效管理工作成效		较上年提升	100%-80%(含)		0.87	100	0.78
重点履职指标	数量指标	义务教育巩固率		=100%	100	%	7.5	100.00%	7.5
	质量指标	促进义务教育均衡发展		不断促进	100%-80%(含)		7.5	100	6.75
	时效指标	资金拨付及时性		及时	100%-80%(含)		7.5	100	6.75
	成本指标	预算控制数		<=76万元	76	万元	7.5	100.00%	7.5
部门综合指标	经济效益	不断提高生活水平		不断提高	100%-80%(含)		6	100	5.4
	社会效益	提高教育教学质量		提高	100%-80%(含)		6	100	5.4
	生态效益	节能减排率		>=5%	5	%	6	100.00%	6
	服务对象满意度	家长满意度		>=90%	93	%	6	103.33%	6
		学生满意度		>=90%	94	%	6	104.44%	6
可持续发展能力指标	组织建设	党建工作开展情况		良好	100%-80%(含)		5	100	4.5
	宣传培训	培训计划完成率		>=100%	100	%	5	100.00%	5
	制度建设	制度完善情况		完善	100%-80%(含)		5	100	4.5
	改革创新	试点工作开展情况		良好	100%-80%(含)		5	100	4.5
总分							100		95.34
说明 1.各部门可根据附件3《部门整体支出绩效评价指标体系框架》（参考）设置三级指标和指标说明 2.上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标既可以按照重点任务完成情况分别填列，也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。

项目支出绩效自评表
(2025年度)
项目名称		公用经费
主管部门		嘉峪关市教育局			实施单位		嘉峪关市第九中学
			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率(%)	得分
项目资金（万元）		年度资金总额：	40.3	42.38	42.38		10	100	10
		其中：财政拨款	40.3	42.38	42.38		-	100	10
		上年结转资金	0	0	0		-	0	0
		其他资金	0	0	0		-	0	0
年度总体目标		预期目标			实际完成情况
年度总体目标		落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制，不断改善办学条件，确保教育教学任务顺利完成，持续提高教育教学质量，办好学生、家长、社会满意的教育。			公用经费资金有效投入，教学设备购置超量完成，办学条件持续改善，义务教育均衡发展水平持续提升，教育教学质量稳步提高，校园办学综合实力进一步增强。
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	预算控制数	<=42.38万元	42.38	10	万元	100.00%	10.00
	成本指标	经济成本指标	公用经费分配标准	=940元/生	940	10	元/生	100.00%	10.00
	产出指标	数量指标	设备购置数量	>=10台	10	6.67	台	100.00%	6.67
		数量指标	校园绿化面积	>=1000平	1000	6.67	平	100.00%	6.67
		质量指标	经费使用合规率	=100%	100	6.67	%	100.00%	6.67
		质量指标	设备验收合格率	=100%	100	6.67	%	100.00%	6.67
		时效指标	经费支出及时率	=100%	100	6.65	%	100.00%	6.65
		时效指标	资金到位及时性率	=100%	100	6.67	%	100.00%	6.67
	效益指标	社会效益指标	提升办学水平和质量	提升	100%-80%(含)	5		100%	4.50
		社会效益指标	学校正常运转保障程度	有效保障	100%-80%(含)	5		100%	4.50
		可持续影响指标	校园环境改善情况	得到改善	100%-80%(含)	5		100%	4.50
		可持续影响指标	对学校教育教学质量提升的持续影响	长期促进	100%-80%(含)	5		100%	4.50
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	>=90%	99	5	%	110.00%	5.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	>=90%	95	5	%	100.00%	5.00
总分						100			98.00

项目支出绩效自评表
(2025年度)
项目名称		综合奖补
主管部门		嘉峪关市教育局			实施单位		嘉峪关市第九中学
			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率(%)	得分
项目资金（万元）		年度资金总额：	10	40	40		10	100	10
		其中：财政拨款	10	40	40		-	100	10
		上年结转资金		0	0		-	0	0
		其他资金		0	0		-	0	0
年度总体目标		预期目标			实际完成情况
年度总体目标		落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制，不断改善办学条件，确保教育教学任务顺利完成，持续提高教育教学质量，办好学生、家长、社会满意的教育。			综合奖补资金有效投入，教学设备购置超量完成，办学条件持续改善。
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	班级环境创设成本	<=15万元	5.69	10	万元	100.00%	10
	成本指标	经济成本指标	校园文化建设成本	<=15万元	14.01	10	万元	100.00%	10
	产出指标	数量指标	班级环境创设数量	>=8间	8	5.71	间	100.00%	5.71
			校园室内区域文化建设面积	>=300平	300	5.71	平	100.00%	5.71
			校园文化活动数量	>=4次	4	5.71	次	100.00%	5.71
		质量指标	环境创设验收合格率	=100%	100	5.71	%	100.00%	5.71
		质量指标	经费使用合规率	=100%	100	5.71	%	100.00%	5.71
		时效指标	文化建设验收及时率	=100%	100	5.71	%	100.00%	5.71
		时效指标	资金支付时限	<=6月	6	5.74	月	100.00%	5.74
	效益指标	社会效益指标	师生文化认同感提升	明显提升	100%-80%(含)	5		100%	4.5
		社会效益指标	文化辐射范围扩大	扩大	100%-80%(含)	5		100%	4.5
		可持续影响指标	班级凝聚力增强	增强	100%-80%(含)	5		100%	4.5
		可持续影响指标	学生归属感提升	提升	100%-80%(含)	5		100%	4.5
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	>=95%	95	5	%	100.00%	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	>=95%	99	5	%	104.21%	5
总分						100			98

项目支出绩效自评表
(2025年度)
项目名称		义务教育薄弱环节改善与能力提升补助和教育领域专项资金
主管部门		嘉峪关市教育局			实施单位		嘉峪关市第九中学
			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率(%)	得分
项目资金（万元）		年度资金总额：	0	8.35	8.35		10	100	10
		其中：财政拨款	0	8.35	8.35		-	100	10
		上年结转资金		0	0		-	0	0
		其他资金		0	0		-	0	0
年度总体目标		预期目标			实际完成情况
年度总体目标		智慧体育数据汇总显示终端，提升智慧体育分享终端数据显示，提升智慧体育活动开展。			义务教育薄弱环节改善与能力提升项目落地，智慧体育设施建成投用，体育教学效率大幅提升。
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	采购成本控制率	<=8.35万元	8.35	10	万元	100.00%	10
	成本指标	经济成本指标	使用培训覆盖率	=100%	100	10	%	100.00%	10
	产出指标	数量指标	LED钢结构	>=15平方米	15	6.67	平方米	100.00%	6.67
		数量指标	LED全彩电子屏	>=14.75平方米	14.75	6.67	平方米	100.00%	6.67
		质量指标	设备功能达标率	=100%	100	6.67	%	100.00%	6.67
		质量指标	系统兼容适配率	=100%	100	6.67	%	100.00%	6.67
		时效指标	故障维修及时率	=100%	100	6.65	%	100.00%	6.65
		时效指标	设备交付及时率	=100%	100	6.67	%	100.00%	6.67
	效益指标	社会效益指标	教学效率提升率	>=70%	75	6.67	%	107.14%	6.67
		社会效益指标	学生运动参与提升率	>=40%	50	6.67	%	125.00%	4.17
		可持续影响指标	改善办学条件	改善	100%-80%(含)	6.66		100%	5.99
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	>=90%	99	10	%	110.00%	10
总分						100			96.83

项目支出绩效自评表
(2025年度)
项目名称		篮排球基础设施
主管部门		嘉峪关市教育局			实施单位		嘉峪关市第九中学
			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率(%)	得分
项目资金（万元）		年度资金总额：	0	160	160		10	100.00	10.00
		其中：财政拨款	0	160	160		-	100.00	10.00
		上年结转资金	0	0	0		-	0.00	0.00
		其他资金	0	0	0		-	0.00	0.00
年度总体目标		预期目标			实际完成情况
年度总体目标		完成篮排球基础设施相关物资采购与建设，完善学校体育教学及活动硬件配套；优化校园体育活动环境，保障篮排球教学、训练、赛事活动顺利开展；提升学生体育锻炼参与度，促进学生身心健康发展，推动校园体育文化建设。			篮排球基础设施项目落地，灯光篮球场、围网、灯箱、电子屏、电动伸缩看台、塑胶运动地板垫及体育器材等设施设备全部购置安装到位并投入使用，学校体育教学和运动条件显著改善。
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	采购成本控制率	<=160万元	160	10	万元	100.00%	10.00
	成本指标	经济成本指标	使用培训覆盖率	=100%	100	10	%	100.00%	10.00
	产出指标	数量指标	灯光篮球场及围网建设	>=1项	1	6.67	项	100.00%	6.67
		数量指标	体育设施设备购置批数	>=1批	1	6.66	批	100.00%	6.66
		质量指标	设备功能达标率	=100%	100	6.67	%	100.00%	6.67
		质量指标	设施验收合格率	=100%	100	6.67	%	100.00%	6.67
		时效指标	故障维修及时率	=100%	100	6.65	%	100.00%	6.65
		时效指标	设备交付及时率	=100%	100	6.67	%	100.00%	6.67
	效益指标	社会效益指标	教学效率提升率	>=70%	75	6.67	%	107.14%	6.67
		社会效益指标	学生运动参与提升率	>=40%	50	6.67	%	125.00%	6.67
		可持续影响指标	改善办学条件	改善	100%-80%(含)	6.66		100%	6.66
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	>=90%	99	10	%	110.00%	10.00
总分						100			100.00

三、部门重点绩效评价结果

2025年我单位对“公用经费”项目开展重点绩效评价，具体评价情况见附件。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：嘉峪关市第九中学重点绩效评价报告.pdf

城事通

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