北碚府函〔2020〕79号
重庆市北碚区人民政府
关于2018年度区级预算执行和其他财政收支
审计查出问题后续整改情况的报告
区人大常委会：
2019年11月29日，北碚区第十八届人大常委会第二十八次会议听取和审议了区政府关于2018年度区级财政预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况的报告，并提出审议意见，要求区政府对审计查出的35个正在整改的问题和事项，要继续加大跟踪督查力度，对正在整改中的问题明确下次整改时限，对不能整改的问题要采取多种措施督促限期整改到位，进一步明确相关责任人责任和提高整改效率，在6个月内将整改落实情况书面报告区人大常委会。根据审议意见的要求，现将2018年度区级预算执行和其他财政收支审计查出问题后续整改情况报告如下：
一、落实责任，切实加强审计整改工作
区政府高度重视审计查出问题的后续整改工作，严格按照区人大常委会《审计查出问题整改工作的监督暂行办法》相关规定认真开展整改工作。区政府何庆区长多次对审计查出问题后续整改作出指示，要求责任单位明确整改责任，增添措施，认真开展整改工作。各分管副区长齐抓共管，要求各责任单位确定整改时限，着力在完善制度上下功夫。各责任单位认真落实区人大常委会的审议意见，按照区政府工作要求开展整改工作。区审计局积极对各责任单位的整改工作进行分类指导和督促，合力推进后续整改工作。从总体情况看，各责任单位持续认真整改审计查出的问题，研究解决问题的措施和方法，及时纠正违规违纪问题，从制度上加以规范，后续整改工作取得了较好成效。截至目前，35个仍在整改的问题和事项，已整改32个，占91.4%；正在整改3个，占8.6% 。
二、聚焦问题，督促跟踪后续整改
（一）关于预算执行率低，指标结余大方面的问题。区财政局制定出台《重庆市北碚区区级预算管理办法》等系列制度，完善预算管理体系制度建设，规范财政收支预算管理，强化预算约束，出台《重庆市北碚区财政局关于进一步加强部门预算执行管理的通知》，按月通报部门预算支出执行情况，督促预算单位加强预算执行管理，发挥财政资金使用效益。
（二）专项资金管理使用方面的问题。涉及的山王溪河流综合整治项目已完成竣工验收，正在开展工程内部审计，工程资金按合同节点进行支付；“三供一业”项目正开展资金清算工作，计划5月30日完成项目清算，专项资金全部拨付到位；创建国家森林城市结转结余专项资金已收回区财政总预算统筹安排；未及时使用的100万元林业专项资金已于2019年12月完成支付；未及时使用的教育项目资金超过两年未用的已收回区财政统筹安排，剩余的教育项目资金已完成项目验收和支付；挤占的130万元环保专项资金已全部进行了归垫；区交通局对四好农村路和普通干线公路加强了考核力度，进行工期倒排，成立督导组划片督导，并要求监理履职到位。
（二）关于财政财务管理方面的问题。童家溪镇已于2019年12月将454.6万元全部缴回区财政；区商务局已收回租金129.02万元，余下未缴纳租金已发函催缴；龙凤桥街道对闲置资产进行价值评估后重新公开招租，安全生产技术培训继续按合同执行完毕。
（三）关于国有资产管理方面的问题。歇马街道明确了置换房和社区房屋产权的问题，歇马街道为房屋的实际控制人，经歇马街道与坤飞建筑公司协商同意，坤飞建筑公司将全力配合街道完成产权变更手续。
（四）关于国有企业财务管理方面的问题。蔡家公司、同兴公司、新城公司聘请中介机构对往来款进行了清理，确保债权债务的真实性、完整性、准确性；德尔福派克电气有限公司已向同兴公司交纳所欠租金，海峡公司已缴纳耕地占用税125万元，欠交部分以后陆续付清。
（五）关于金刚碑历史文化街区拓展工程未按时开工问题。该项目修建性详细规划已于2020年3月通过市政府审批，投资人正按审批通过的修详规开展相关施工手续办理工作，计划5月开工建设。
（六）其它方面问题。区财政局已对75个不规范账户进行了撤销，重庆互利信用担保有限公司已按程序进行了注销；龙凤桥街道对已流转土地进行了积极谋划，合理利用。区医保局和区中医院纪委对区中医院的5个移送问题进行了调查处理，并将处理结果书面告知区审计局。
三、夯实管理，建立整改长效机制
在今后的工作中，区政府将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，严格执行区人大常委会《审计查出问题整改工作的监督暂行办法》相关规定，强化监督，防范风险，确保财政资金的安全和效益。对未整改到位的问题，将继续加大跟踪督促力度，促进整改到位，使审计查出问题整改工作制度化、长效化，有效维护审计监督的严肃性，进一步推动全区各项工作迈上新台阶。
附件：2018年度区级预算执行和其他财政收支审计查出问题后续整改情况明细表
重庆市北碚区人民政府
2020年5月13日
重庆市北碚区人民政府办公室 2020年5月13日印发