定安县医疗保障局
关于2025年度预算执行情况审计发现问题整改情况的报告
2026年3月至5月，定安县审计局派出审计组对定安县医疗保障局2025年度预算执行情况进行审计，7月7日，我单位已收到《定安县医疗保障局2025年度预算执行情况审计报告》（定审报〔2026〕6号），共反馈问题5个。定安县医疗保障局党组高度重视，认真落实审计整改主体责任，针对审计发现问题，采取召开审计整改专题会、制定审计整改工作方案和任务清单、学习《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》、加强公务用车、固定资产管理等措施，推动发现问题按要求整改。截至2026年8年27月，5个立行立改问题已全部按要求在60日内完成整改，整改完成率100%。现将整改情况报告如下。
一、组织审计整改的基本情况
接到审计反馈问题后，我单位第一时间召开专题工作会议，对审计指出的预算管理、公务用车管理、固定资产管理、内控制度建设四类问题进行全面复盘、深刻剖析，认真梳理问题产生的根源，全面认清问题短板与管理漏洞。为扎实有序推进整改工作，单位迅速成立审计整改工作小组，明确主要领导负总责、分管领导具体抓、各业务科室抓落实、岗位人员具体经办的整改工作机制，细化整改任务、明确责任分工、划定整改时限、制定整改方案。
二、审计建议采纳和落实情况
针对本次审计指出的各项问题及提出的审计工作建议，我单位全部予以认可、全盘采纳、全面落实。坚持以审计整改为契机，举一反三、对标自查，全面梳理单位在预算决策、公车监管、资产管理、制度建设等方面的薄弱环节和管理漏洞。
严格按照审计规范要求，补齐程序短板、规范业务流程、健全制度体系、压实岗位责任，全面落实规范化、精细化、制度化管理要求。所有审计建议均已对照落实到具体工作、具体岗位、具体环节中，既完成当下问题整改清零，又着力构建长效管理机制，切实以审计整改促规范、以制度完善促提升，全面夯实单位内部管理基础。
三、审计发现问题具体整改情况
（一）关于“预算草案未按规定经党组会议审议”的问题。
审计整改要求：该问题属立行立改问题。县医保局应完善内控制度并加强财经法规学习。
整改措施及成效：组织学习《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》（国发〔2021〕5号）关于“三、规范预算支出管理、推进财政支出标准化。（七）……各部门预算草案应当报本部门党组（党委）审议”的规定。并完善内控制度，将年度预算草案经党组审议纳入“三重一大”议事范围，今后所有年度、阶段性预算草案，编制完成后必须逐项核对、集体研讨，必经局党组会议审议通过后再按程序上报、执行，坚决杜绝无集体审议、无会议记录、无决策纪要的预算上报行为。
完成情况：已完成整改。
（二）关于“公务用车管理信息平台记录不完整，涉及金额0.35万元”的问题。
审计整改要求：该问题属立行立改问题。县医保局应在公务用车管理信息平台登记用车记录，包括维修、年检、加油等信息。
整改措施及成效：全面排查补录整改。立即对2025年度以来所有公务用车记录开展全面自查，对平台漏填、缺项、信息不全的用车记录逐一核实、补充完善，补齐所有缺失信息，确保公车平台记录与实际用车情况完全一致。历史遗留公车平台记录不完整问题全部清零，公车使用流程全面规范，实现公务用车全程留痕、动态监管、台账清晰，公车规范化管理水平显著提升。
完成情况：已完成整改。
（三）关于“固定资产未及时更新资产信息，涉及金额7.05万元”的问题。
审计整改要求：该问题属立行立改问题。县医保局应定期对固定资产进行盘点，并在资产卡片系统中更新备注资产状态等信息。
整改措施及成效：医保局已在固定资产系统对有关资产信息进行更新备注，确保账实相符。完成全单位固定资产清查整改，未更新的资产信息已全部更正，实现固定资产账实、账卡、账账完全相符。
完成情况：已完成整改。
（四）关于“少记固定资产，涉及金额0.19万元”的问题。
审计整改要求：该问题属立行立改问题。县医保局应加强固定资产管理，及时将固定资产入账。
整改措施及成效：县医保局已对少记固定资产全部补录入账，实现固定资产账实、账卡、账账完全相符。
完成情况：已完成整改。
（五）关于“内控制度与现行规定不相符”的问题。
审计整改要求：县医保局应依据相关文件及时更新内控制度。
整改措施及成效：全面梳理修订制度。对照最新财经法规、财务制度等现行政策规定，对单位现有内控制度逐条梳理、逐项比对，修订与现行规定内容不相符条款，完成单位内控制度全面修订更新，形成适配现行制度的全新内部控制制度体系。
完成情况：已完成整改。
四、下一步工作措施
下一步，我单位将以此次审计整改为契机，坚持整改不止步、长效不松懈，持续巩固整改成效，健全长效管理机制，全面提升单位内部管理规范化水平。
附件：1．审计发现问题整改台账及佐证材料
2．定安县医疗保障局审计问题整改工作方案
定安县医疗保障局
2026年10月8日