目 录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2025年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2025年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
嘉峪关市第九幼儿园是教育局下属的二级预算单位，主要职责是对三周岁以上学龄前幼儿实施保育和教育服务，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展，与家长共同配合完成保育教育任务。
二、机构设置
嘉峪关市第九幼儿园内设部门7个，分别为党政、财务、教务、教研、卫生保健、总务、后勤。嘉峪关市第九幼儿园共有预算单位一个，编制人数14人，其中：全额补助事业编制数14人。2025年末单位在职人员实有人数为10人，其中：全额补助事业人员9人，全额补助事业退休人员0人，民生项目人员1人，在校学生400人。
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算总表
公开01表 | ||
单位：嘉峪关市第九幼儿园 | 2025年度 | 金额单位：万元 |
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 571.48 | 一、一般公共服务支出 | 31 | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 二、外交支出 | 32 | ||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 33 | ||
四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 34 | ||
五、事业收入 | 5 | 五、教育支出 | 35 | 499.02 | |
六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 36 | ||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | ||
八、其他收入 | 8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 38.75 | |
9 | 九、卫生健康支出 | 39 | 11.84 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | |||
16 | 十六、金融支出 | 46 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 24.36 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 53 | |||
24 | 二十四、债务还本支出 | 54 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 55 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | |||
本年收入合计 | 27 | 571.48 | 本年支出合计 | 57 | 573.97 |
使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 结余分配 | 58 | ||
年初结转和结余 | 29 | 2.48 | 年末结转和结余 | 59 | 0.00 |
总计 | 30 | 573.97 | 总计 | 60 | 573.97 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
二、收入决算表
公开02表 | ||
单位：嘉峪关市第九幼儿园 | 2025年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
科目代码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 571.48 | 571.48 | ||||||
205 | 教育支出 | 496.53 | 496.53 | |||||
20502 | 普通教育 | 496.53 | 496.53 | |||||
2050201 | 学前教育 | 496.53 | 496.53 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 38.75 | 38.75 | |||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 17.22 | 17.22 | |||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.22 | 17.22 | |||||
20808 | 抚恤 | 18.85 | 18.85 | |||||
2080801 | 死亡抚恤 | 18.85 | 18.85 | |||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.68 | 2.68 | |||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.68 | 2.68 | |||||
210 | 卫生健康支出 | 11.84 | 11.84 | |||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 11.84 | 11.84 | |||||
2101102 | 事业单位医疗 | 7.00 | 7.00 | |||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 4.84 | 4.84 | |||||
221 | 住房保障支出 | 24.36 | 24.36 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 24.36 | 24.36 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 21.64 | 21.64 | |||||
2210203 | 购房补贴 | 2.72 | 2.72 | |||||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
三、支出决算表
公开03表 | ||
单位：嘉峪关市第九幼儿园 | 2025年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
科目代码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 573.97 | 307.68 | 266.29 | ||||
205 | 教育支出 | 499.02 | 232.72 | 266.29 | |||
20502 | 普通教育 | 499.02 | 232.72 | 266.29 | |||
2050201 | 学前教育 | 499.02 | 232.72 | 266.29 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 38.75 | 38.75 | ||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 17.22 | 17.22 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.22 | 17.22 | ||||
20808 | 抚恤 | 18.85 | 18.85 | ||||
2080801 | 死亡抚恤 | 18.85 | 18.85 | ||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.68 | 2.68 | ||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.68 | 2.68 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 11.84 | 11.84 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 11.84 | 11.84 | ||||
2101102 | 事业单位医疗 | 7.00 | 7.00 | ||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 4.84 | 4.84 | ||||
221 | 住房保障支出 | 24.36 | 24.36 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 24.36 | 24.36 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 21.64 | 21.64 | ||||
2210203 | 购房补贴 | 2.72 | 2.72 | ||||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
四、财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | ||
单位：嘉峪关市第九幼儿园 | 2025年度 | 金额单位：万元 |
收入 | 支出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 571.48 | 一、一般公共服务支出 | 33 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 34 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | ||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | 499.02 | 499.02 | ||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | ||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | ||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 38.75 | 38.75 | ||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 11.84 | 11.84 | ||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | ||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | ||||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | ||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | ||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | ||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | ||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | ||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | ||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | ||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 24.36 | 24.36 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | ||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | ||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | ||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | ||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | ||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | ||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | ||||||
本年收入合计 | 27 | 571.48 | 本年支出合计 | 59 | 573.97 | 573.97 | ||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 2.48 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | ||
一般公共预算财政拨款 | 29 | 2.48 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 62 | ||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | ||||||
总计 | 32 | 573.97 | 总计 | 64 | 573.97 | 573.97 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 | ||
单位：嘉峪关市第九幼儿园 | 2025年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 573.97 | 307.68 | 266.29 | |
205 | 教育支出 | 499.02 | 232.72 | 266.29 |
20502 | 普通教育 | 499.02 | 232.72 | 266.29 |
2050201 | 学前教育 | 499.02 | 232.72 | 266.29 |
208 | 社会保障和就业支出 | 38.75 | 38.75 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 17.22 | 17.22 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.22 | 17.22 | |
20808 | 抚恤 | 18.85 | 18.85 | |
2080801 | 死亡抚恤 | 18.85 | 18.85 | |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.68 | 2.68 | |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.68 | 2.68 | |
210 | 卫生健康支出 | 11.84 | 11.84 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 11.84 | 11.84 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 7.00 | 7.00 | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 4.84 | 4.84 | |
221 | 住房保障支出 | 24.36 | 24.36 | |
22102 | 住房改革支出 | 24.36 | 24.36 | |
2210201 | 住房公积金 | 21.64 | 21.64 | |
2210203 | 购房补贴 | 2.72 | 2.72 | |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开06表 | ||
单位：嘉峪关市第九幼儿园 | 2025年度 | 金额单位：万元 |
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 281.52 | 302 | 商品和服务支出 | 4.43 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 55.57 | 30201 | 办公费 | 0.30 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 41.34 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 9.94 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.40 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 24.21 | 30206 | 电费 | 0.45 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 17.22 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 7.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 4.84 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 2.68 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 21.64 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 97.08 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 21.72 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 21.57 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 2.06 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 1.22 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.16 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | |||
人员经费合计 | 303.24 | 公用经费合计 | 4.43 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表 | ||
单位：嘉峪关市第九幼儿园 | 2025年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | |||||||
注：本部门没有政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。 | |||||||
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表 | ||
单位：嘉峪关市第九幼儿园 | 2025年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | ||||
注：本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据。 | ||||
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
公开09表 | ||
单位：嘉峪关市第九幼儿园 | 2025年度 | 金额单位：万元 |
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
注：本部门没有财政拨款“三公”经费支出,故本表无数据。 | |||||||||||
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2025年度收、支总计均为573.97万元。与上年度相比,收、支总计各增加38.11万元，增长7.11%，主要原因是在职人员职称变动、每年晋级导致人员经费增长；幼儿园运行经费和专项经费收入增加。
二、收入决算情况说明
2025年度收入合计571.48万元,其中：财政拨款收入571.48万元,占100.00%。
三、支出决算情况说明
2025年度支出合计573.97万元,其中：基本支出307.68万元,占53.61%；项目支出266.29万元,占46.39%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2025年度财政拨款收、支总计均为573.97万元。与上年相比,各增加38.11万元，增长7.11%。主要原因是在职人员职称变动、每年晋级导致人员经费增长；幼儿园运行经费和专项经费收入增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
按照党中央、国务院及省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，嘉峪关市第九幼儿园厉行节约办一切事业，严控一般性支出，同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障教育支出、社会保障和就业、卫生健康、住房保障等重点支出，持续提高资金使用效益，体现在有关支出科目中。
人员工资和社保方面的支出规模较大，主要是：学前教育支出，2025年度决算数为499.02万元，占财政拨款支出总额的96.34%，主要用于人员经费支出及日常公用经费支出，包含工资福利支出、日常专用材料、维修维护、水电暖等保障幼儿园运转支出，改善园所环境。
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2025年度一般公共预算财政拨款支出573.97万元,较上年决算数增加38.11万元，增长7.11%。主要原因是在职人员职称变动、每年晋级导致人员经费增长；幼儿园运行经费和专项经费收入增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2025年度一般公共预算财政拨款支出573.97万元，主要用于以下方面：教育支出499.02万元,占86.94%；社会保障和就业支出38.75万元,占6.75%；卫生健康支出11.84万元,占2.06%；住房保障支出24.36万元,占4.24%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为340.77万元,支出决算为573.97万元,完成年初预算的168.43%。其中：
1．教育支出年初预算数为284.75万元,支出决算为499.02万元,完成年初预算的175.25%,决算数大于预算数的主要原因是在职人员增加、职称变动、每年晋级导致人员经费增长；幼儿园运行经费和专项经费收入增加。
2.社会保障和就业支出年初预算数为19.29万元,支出决算为38.75万元,完成年初预算的200.93%,决算数大于预算数的主要原因是本年度人员社保缴纳基数增长，因此社会保障和就业支出增加。
3.卫生健康支出年初预算数为11.35万元,支出决算为11.84万元,完成年初预算的104.36%,决算数大于预算数的主要原因是本年度医保缴纳基数增长，因此卫生健康支出增加。
4.住房保障支出年初预算数为25.39万元,支出决算为24.36万元,完成年初预算的95.94%,决算数小于预算数的主要原因是本年度人员增减变动，导致住房保障支出减少。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款基本支出307.68万元。其中：
人员经费303.24万元,较上年决算数增加119.78万元，增长65.29%,主要原因是在职人员增加、职称变动、每年晋级导致人员经费增长。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、生活补助、奖励金。
公用经费4.43万元,较上年决算数减少16.08万元，下降78.39%,主要原因是取暖费于次年支付。公用经费用途办公费、水费、电费、福利费、工会经费、取暖费。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2025年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2025年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2025年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位无“三公”经费支出,较上年决算数持平,主要原因是本单位无“三公”经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位无因公出国(境)费用预算与支出,较上年决算数持平,主要原因是本单位2024年和2025年无因公出国(境)费用预算与支出。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务用车购置及运行维护费预算与支出,较上年决算数持平,主要原因是本单位2024年和2025年无因公出国(境)费用预算与支出。
其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务用车购置费,较上年决算数持平,主要原因是本单位2024年和2025年无公务用车购置费。
2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务用车运行维护费,较上年决算数持平,主要原因是本单位2024年和2025年无公务用车运行维护费。
3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务接待费,较上年决算数持平,主要原因是本单位2024年和2025年无公务接待费。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2025年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。
十、机关运行经费支出情况说明
我单位2025年度无机关运行相关经费。
本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是本单位无会议费支出。
本年度培训费支出1.66万元,较上年决算数减少0.53万元，下降24.04%,主要原因是培训减少。
十一、政府采购支出情况说明
2025年度本部门政府采购支出合计0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2025年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
按照预算绩效管理要求,本部门对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目3个,涉及资金266.29万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2025年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2025年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对“学前教育发展专项资金”1个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出11万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,项目资金的使用是在厉行节约下制定合理计划先，有计划的完成，加强我园办学设施的完善，改善我园教育环境，保障我园正常运转。在部门预算整体支出绩效方面都按规定严格执行，合理安排支出，使财政资金发挥出最大效益。
二、绩效自评结果
我部门在2025年度部门决算中反映幼儿园运行经费、学前教育发展专项资金、幼儿园学前教育减免保教费资金等3个项目绩效自评结果。
1.“幼儿园运行经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为201.72万元,执行数为201.72万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障幼儿园正常运转；二是顺利开展教学活动维持园所正常运转方面的支出。发现的主要问题及原因：一是项目管理的相关制度、办法不够健全；二是运转资金不足，资金调整分配水平不高。下一步改进措施：一是根据重点评价情况，坚持问题导向，制定完善了加强项目管理的相关制度、办法，二是适时调整资金分配，不断提高预算管理水平。幼儿园运转经费项目绩效自评情况：自评等级为优。
2.“学前教育发展专项资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为11万元,执行数为11万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完善教育教学设施、改善我园的教学环境，提高了教学质量、幼儿的教学环境、家长的满意度。二是资金使用合理合规，提高教学效率。未发现存在的问题，支出率100%。我园严格按照省财政厅、市财政局文件要求，专款专用，专项核算，资金全部用于幼儿园校园基础设施建设和幼儿园教育教学设施增加等方面支出，没有列支与项目内容无关的费用。此项资金保障我园正常运转。学前教育发展专项经费项目绩效自评情况：自评等级为优。
3.“幼儿园学前教育减免保教费资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为53.57万元,执行数为53.57万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完善教育教学设施、改善我园的教学环境，提高了教学质量、教学环境。二是资金使用合理合规，提高教学效率。发现的主要问题及原因：一是加强内控制度学习，提高资金使用效率。二是开展绩效管理培训，提高项目人员思想认识和业务交流能力；幼儿园学前教育减免保教费资金项目绩效自评情况：自评等级为优。
2025年嘉峪关市九幼部门（单位）整体支出绩效自评表 | ||||||||
部门（单位）名称 | 嘉峪关市第九幼儿园 | |||||||
部门（单位）整体支出（万元） | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 实际支出数（B） | 执行率（B/A） | 分值 | 得分 | ||
全年支出 | 340.77 | 573.96 | 573.96 | 100% | 10 | 10 | ||
其中：基本支出 | 201.23 | 307.67 | 307.67 | 100% | — | — | ||
项目支出 | 139.54 | 266.29 | 266.29 | 100% | — | — | ||
年度总体绩效目标完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 | ||||||
目标1：按时足额保障人员经费，圆满完成年度教育教学 | 目标1完成情况：完成 | |||||||
目标2：按月足额保障日常公用经费、保障幼儿园正常运转支出稳定 | 目标2完成情况：完成 | |||||||
目标3：严格按照年初预算执行资金使用，提高教学效率 | 目标3完成情况：完成 | |||||||
年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
部门管理 | 资金投入 | 基本支出预算执行率率 | 100% | 100% | 2 | 2 | ||
项目支出预算执行率 | 100% | 100% | 2 | 2 | ||||
“三公经费”控制率 | 100% | 100% | 2 | 2 | ||||
结转结余变动率 | 100% | 100% | 2 | 2 | ||||
财务管理 | 财务管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 2 | 2 | |||
资金使用规范性 | 规范 | 规范 | 2 | 2 | ||||
采购管理 | 政府采购规范性 | 规范 | 规范 | 2 | 2 | |||
资产管理 | 资产管理规范性 | 规范 | 规范 | 2 | 2 | |||
人员管理 | 在职人员控制率 | 100% | 100% | 2 | 1 | 人员流动 | ||
重点工作管理 | 重点工作管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 2 | 2 | |||
履职效果 | 部门履职目标 | 教育活动完成率 | 100% | 100% | 7 | 7 | ||
资金发放完成率 | 100%活动完成率 | 100% | 6 | 6 | ||||
资金发放及时性 | 及时 | 及时 | 6 | 6 | ||||
师生认可度 | 认可 | 认可 | 5 | 5 | ||||
部门效果目标 | 教职工稳定性 | 稳定 | 稳定 | 5 | 4 | 人员流动 | ||
幼儿园教育环境 | 优化 | 优化 | 5 | 4 | 环境较好 | |||
资金使用效益 | 高 | 高 | 5 | 5 | ||||
社会影响 | 单位获奖情况 | 完成 | 完成 | 6 | 6 | |||
违法违纪情况 | 无 | 无 | 5 | 5 | ||||
能力建设 | 长效管理 | 中期规划建设完备程度 | 完备 | 完备 | 2 | 2 | ||
组织建设 | 党建工作开展规律性 | 规律 | 规律 | 2 | 2 | |||
信息化建设情况 | 信息化管理覆盖率 | 100% | 100% | 2 | 2 | |||
人力资源建设 | 人员培训机制完备性 | 完备 | 完备 | 2 | 2 | |||
档案管理 | 档案管理完备性 | 完备 | 完备 | 2 | 2 | |||
服务对象满意度 | 服务对象1的满意度 | 家长满意度 | 满意 | 满意 | 5 | 5 | ||
服务对象2的满意度 | 师生满意度 | 满意 | 满意 | 5 | 5 | |||
合 计 | 97 | |||||||
其他需要说明的问题：请在此处简要说明中央和本委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填无。 | ||||||||
注： 1.部门（单位）整体支出绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项二、三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和本委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：预算执行率10分、部门管理指标20分、履职效果指标50分、能力建设指标10分、服务对象满意度指标10分，二、三级指标权重分值由各部门根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。 | ||||||||
2.部门整体支出绩效自评结果，应根据部门本级和所属单位整体支出自评情况分析汇总形成，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值采用区域或整体统计数据，不能采用区域或整体统计数据的，以区域或项目的资金量为权重进行加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：好、较好、一般、较差四档，资金使用单位在相应档次内分别按照100%-90%（含）、80%（含）-90%、80%-60%（含）、60%-0合理填写实际完成值，主管部门汇总时，以区域或项目的资金量为权重加权平均计算完成值。 | ||||||||
2025年嘉峪关第九幼儿园项目支出绩效自评表
项目名称 | 幼儿园运行经费 | ||||||||||
主管部门 | 嘉峪关市教育局 | 实施单位 | 嘉峪关市第九幼儿园 | ||||||||
资金情况 (万元) | 项目投资数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||
上年 结转 | 当年安排 | 10 | 100% | 10 | |||||||
年度资金总额： | 201.72 | 201.72 | -- | ---- | |||||||
其中：中央财政资金 | -- | -- | |||||||||
省级财政拨款 | -- | -- | |||||||||
市级财政拨款 | 201.72 | 201.72 | -- | -- | |||||||
其他资金 | -- | -- | |||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||
保障幼儿园的基本运转，完成年度教学任务，促进幼儿全面发展，增强家长满意度、推动教师成长 | 保障幼儿园的基本运转，完成年度教学任务，促进幼儿全面发展，增强家长满意度、推动教师成长 | ||||||||||
绩效指标 | 一级指 标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因和改进措施 | |||
产出指标 | 数量指标 | 保障幼儿人数 | 400人 | 400人 | 5 | 5 | |||||
保障教职工人数 | 70人 | 70人 | 5 | 5 | |||||||
质量指标 | 保障教学工作正常运转率 | 100% | 100% | 5 | 5 | ||||||
保障设施采购质量 | 合格 | 合格 | 5 | 5 | |||||||
时效指标 | 资金支出完成率 | 100% | 100% | 5 | 5 | ||||||
聘用人员工资发放率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |||||||
人员社保缴纳及时率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |||||||
成本指标 | 维修采购成本控制率 | ≤100% | 100% | 5 | 5 | ||||||
预算控制率 | ≤100% | 100% | 5 | 5 | |||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用率 | ≤100% | 100% | 5 | 5 | |||||
经费保障到位率及执行率 | 及时 | 及时 | 5 | 5 | |||||||
社会效益指标 | 幼儿园教育办学条件 | 持续改善 | 改善 | 10 | 10 | ||||||
促进社会稳定性 | 稳定 | 稳定 | 5 | 4 | 人员流动 | ||||||
生态效益指标 | 打造良好的育人环境 | 良好 | 良好 | 5 | 4 | ||||||
可持续影响 | 提升园所知名度 | 提升 | 提升 | 5 | 4 | ||||||
满意度指 标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | ≥90% | 95% | 5 | 5 | |||||
家长满意度 | ≥90% | 95% | 5 | 5 | |||||||
总 分 | 100 | 97 | |||||||||
说明 | 请地此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 | ||||||||||
注：1.其他资金包括自筹资金、社会资金等。2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门各单位可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标 得分加总得出该项目绩效自评的总分(中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分),各项指标得分最高不能超过该 指标值的上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特 殊情况，除预算资金执行率外，其他的指标权益可作适当的调整，但总分不能超过100分。3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权 平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档， 分别按照100% - 80%(含)、80% - 60%(含)、60% - 0%合理填写完成比例
2025年嘉峪关第九幼儿园项目支出绩效自评表
项目名称 | 学前教育发展专项资金 | ||||||||||
主管部门 | 嘉峪关市教育局 | 实施单位 | 嘉峪关市第九幼儿园 | ||||||||
资金情况 (万元) | 项目投资数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||
上年 结转 | 当年安排 | 10 | 100% | 10 | |||||||
年度资金总额： | 11.00 | 11.00 | -- | ---- | |||||||
其中：中央财政资金 | 2.48 | 2.48 | -- | -- | |||||||
省级财政拨款 | -- | -- | |||||||||
市级财政拨款 | 8.52 | 8.52 | -- | -- | |||||||
其他资金 | -- | -- | |||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||
完善教育教学设施、改善我园的教学环境，提高了教学质量、幼儿的教学环境、家长的满意度。 | 完善教育教学设施、改善我园的教学环境，提高了教学质量、幼儿的教学环境、家长的满意度。 | ||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因和改进措施 | |||
产出指标 | 数量指标 | 保障幼儿人数 | 400人 | 400人 | 5 | 5 | |||||
保障教职工人数 | 70人 | 70人 | 5 | 5 | |||||||
质量指标 | 保障教学工作正常运转率 | 100% | 100% | 5 | 5 | ||||||
保障设施采购质量 | 合格 | 合格 | 5 | 5 | |||||||
时效指标 | 资金拨付及时性 | 及时 | 及时 | 5 | 5 | ||||||
资金支出完成率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |||||||
维修改造完成率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |||||||
成本指标 | 维修采购成本控制率 | ≤100% | 100% | 5 | 5 | ||||||
预算控制率 | ≤100% | 100% | 5 | 5 | |||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用率 | ≤100% | 100% | 5 | 5 | |||||
经费保障到位率及执行率 | 及时 | 及时 | 5 | 5 | |||||||
社会效益 指标 | 幼儿园教育办学条件 | 持续改善 | 改善 | 10 | 10 | ||||||
促进社会稳定性 | 稳定 | 稳定 | 5 | 5 | |||||||
生态效益 指标 | 打造良好的育人环境 | 良好 | 良好 | 5 | 5 | ||||||
可持续影响 | 提升园所知名度 | 提升 | 提升 | 5 | 4 | ||||||
满意度指 标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | ≥90% | 95% | 5 | 5 | |||||
家长满意度 | ≥90% | 95% | 5 | 5 | |||||||
总 分 | 100 | 99 | |||||||||
说明 | 请地此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 | ||||||||||
注：1.其他资金包括自筹资金、社会资金等。2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门各单位可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标 得分加总得出该项目绩效自评的总分(中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分),各项指标得分最高不能超过该 指标值的上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特 殊情况，除预算资金执行率外，其他的指标权益可作适当的调整，但总分不能超过100分。3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权 平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档， 分别按照100% - 80%(含)、80% - 60%(含)、60% - 0%合理填写完成比例
2025年嘉峪关第九幼儿园项目支出绩效自评表
项目名称 | 幼儿园学前教育减免保教费资 | ||||||||||
主管部门 | 嘉峪关市教育局 | 实施单位 | 嘉峪关市第九幼儿园 | ||||||||
资金情况 (万元) | 项目投资数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||
上年 结转 | 当年安排 | 10 | 100% | 10 | |||||||
年度资金总额： | 53.57 | 53.57 | -- | ---- | |||||||
其中：中央财政资金 | -- | -- | |||||||||
省级财政拨款 | 53.57 | 53.57 | -- | -- | |||||||
市级财政拨款 | -- | -- | |||||||||
其他资金 | -- | -- | |||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||
完善教育教学设施、改善我园的教学环境，提高了教学质量、教学环境。 | 完善教育教学设施、改善我园的教学环境，提高了教学质量、教学环境。 | ||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因和改进措施 | |||
产出指标 | 数量指标 | 保障幼儿人数 | 400人 | 400人 | 5 | 5 | |||||
保障教职工人数 | 70人 | 70人 | 5 | 5 | |||||||
质量指标 | 保障教学工作正常运转率 | 100% | 100% | 5 | 5 | ||||||
保障设施采购质量 | 合格 | 合格 | 5 | 5 | |||||||
时效指标 | 资金支出完成率 | 100% | 100% | 5 | 5 | ||||||
聘用人员工资发放率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |||||||
人员社保缴纳及时率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |||||||
成本指标 | 维修采购成本控制率 | ≤100% | 100% | 5 | 5 | ||||||
预算控制率 | ≤100% | 100% | 5 | 5 | |||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用率 | ≤100% | 100% | 5 | 5 | |||||
经费保障到位率及执行率 | 及时 | 及时 | 5 | 5 | |||||||
社会效益 指标 | 幼儿园教育办学条件 | 持续改善 | 改善 | 10 | 10 | ||||||
促进社会稳定性 | 稳定 | 稳定 | 5 | 4 | 人员流动 | ||||||
生态效益 指标 | 打造良好的育人环境 | 良好 | 良好 | 5 | 4 | ||||||
可持续影响 | 提升园所知名度 | 提升 | 提升 | 5 | 4 | ||||||
满意度指 标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | ≥90% | 95% | 5 | 5 | |||||
家长满意度 | ≥90% | 95% | 5 | 5 | |||||||
总 分 | 100 | 97 | |||||||||
说明 | 请地此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 | ||||||||||
注：1.其他资金包括自筹资金、社会资金等。2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门各单位可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标 得分加总得出该项目绩效自评的总分(中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分),各项指标得分最高不能超过该 指标值的上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特 殊情况，除预算资金执行率外，其他的指标权益可作适当的调整，但总分不能超过100分。3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权 平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档， 分别按照100% - 80%(含)、80% - 60%(含)、60% - 0%合理填写完成比例
三、部门重点绩效评价结果
我单位将以绩效自评结果作为完善政策和改进绩效管理的重要依据，进一步提高预算绩效管理水平，并按照有关规定及时向社会公开绩效自评结果。我单位2025年度部门重点绩效评价项目为幼儿园运行经费，学前专项资金总收入、支出均为201.72万元，预算执行率100%，根据设定的绩效评价指标的评价标准，经评定该项目绩效评价综合得分为99分，绩效评定为优级，具体绩效评价结果详见附件：嘉峪关市第九幼儿园部门重点评价报告。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。