定安县住房和城乡建设局本级2024年度本级决算公开报告
目 录
政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明7
国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明8
十一、其他重要事项情况说明13
第一部分 基本情况
部门（单位）职责
（一）、主要职能
1、贯彻执行党和国家有关住房和城乡建设工作的方针政 策、法律法规 ， 执行中国（海南 ）自由贸易试验区 、中国特色自由贸易港政策措施和县委、县政府决策部署。
2、指导和监督全县建筑活动；规范建筑市场，指导监督 建筑市场准入和管理县工程招投标专家库；加强房屋建筑和市政 工程建设招投标监管；指导全县燃气安全和应急管理工作。
3、贯彻工程建设实施阶段的各级标准，指导监督各类工 程建设标准和定额的实施。
4、贯彻执行国家建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验 收收备案的政策、规章制度；负责指导监督工程监理以及工程质量和安全工作；组织或参与建筑工程质量、安全事故的调查处理； 指导实施建筑业、工程勘察设计咨询业技术政策；指导城乡建设防震减灾工作；指导城市地下空间的开发和利用。
5、拟订全县建设科技发展规划并组织实施；组织实施重 大建筑节能项目；组织推进装配式建筑发展。
6、拟订本县保障性住房规划、城市建设的发展战略中长 期规划并指导实施；会同有关部门做好本县有关保障性住房资金安排；指导全县住房建设和住房制度改革工作；承担历史文化名城（镇、村、街）的保护和监督管理工作。
7、负责全县房地产业行业管理，指导规范全县房地产市 场；参与指导城镇土地使用权有偿转让和开发利用工作。根据有关规定，指导房地产开发、房屋租赁、房屋面积测绘管理、房地产估价与经纪管理、物业管理、危房管理、房屋征收拆迁工作。
8、负责制定美丽乡村建设规划及传统村落建设规划并指 导实施；指导农村住房建设、住房安全和危房改造；拟订乡村民宿发展规划，出台相关政策并指导实施。
9、负责在全县范围内对国家和省有关建设法律法规和规章的贯彻执行情况进行稽查，依法对建设行业的重大违法违规行为进行稽查和处罚。
10、负责对所属事业单位贯彻执行党和国家的方针、政
策、法律法规规章的检查监督，协同有关部门监管其非经营性国有资产。
11、负责本系统的人才和教育培训工作，指导队伍建设。
12、负责全县城乡建设档案的管理和利用工作。
13、履行城市房地产管理法律法规规章规定的行政职能。
14、完成县委、县政府和上级部门交办的其他任务。
（一）综合管理岗。负责局机关文电收发、会务组织、档案 管理等工作及政务公开工作；负责办公现代化建设和管理工作； 负责信访接待工作；起草综合性文件和重要报告；负责本局人员工资、工青妇、人才工资统计报表、资产管理、财务管理、党建、 党风廉政建设、纪检监察等工作。
（二）建设工程管理岗。贯彻执行全省建筑业的行业发展战 略、中长期规划、改革方案、产业政策、规章制度；执行招标投标、承包发包、施工许可等规范房屋建筑和市政工程建设各方主体市场行为的规章制度并做好监督指导；负责建筑市场监管信息化与诚信体系建设；承担全县建筑业企业、工程监理企业、检测 机构的资质管理和从业人员的执业资格管理工作；组织管理建筑 施工工地安全生产工作，并指导镇、村住房建设安全与质量监督； 依法查处建筑及装饰市场中的各种违法行为；拟订并组织实施全 县建筑节能发展规划；参与建筑节能标准的制定并监督实施；组 织实施重大建筑节能项目；组织推进装配式建筑发展；组织拟订全县住房和城乡建设的科技发展规划；指导全县燃气安全和应急 管理工作；指导城市地下空间开发利用和综合管廊建设；负责相 关业务的行政审批工作。
（三）住房保障岗。贯彻中央、省住房保障政策并具体实施； 承办保障性住房资金安排事项；组织编制全县住房保障发展规划 和年度计划并监督实施； 指导全县城镇保障性安居工程建设、住房制度改革和住房救助工作；负责房地产市场监管，提出县房地 产业的发展规划、产业政策、规章制度，拟订房地产市场监管政 策、措施并监督执行，规范全县房地产市场，承担全县房地产开 发企业的资质管理工作；负责拟订全县城市建设的发展战略中长 期规划、改革措施并指导实施；负责城市建设统计；承担历史文 化名城（镇、村、街）的保护和监督管理工作；负责相关业务的行政审批工作。
（四）村镇建设管理岗。贯彻执行村镇建设的发展战略和政策，指导和管理全县村镇建设工作；负责制定美丽乡村建设规划 并指导实施； 负责制定传统村落建设规划并指导实施 ； 指导农村住房建设、住房安全和危房改造；拟订全县乡村民宿发展规划，出台相关政策并指导实施；负责村镇建设统计工作；负责相关业 务的行政审批工作。
第五条县住房和城乡建设局行政编制12名。设局长1名,副局长 3 名。
第六条 县住房和城乡建设局所属事业单位的设置、职责和编制事项另行规定
纳入住建局本级2024年部门决算编制范围的二级预算单位共1个。包括：
定安县住房和城乡建设局本级
（注：如果是基层预算单位，没有下属单位的，可只说明单位内设机构即可。）
第二部分 2024年度部门决算公开报表
一、收入支出决算公开表
三、支出决算公开表
四、财政拨款收入支出决算公开表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
以上报表见附件1。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
2024年度收入总计2,266.84万元，支出总计2,266.84万元，与2023年度相比，收入、支出总计各增543.43万元万元，增长24%。主要原因：一是住房保障支出增长。
（一）收入总计主要构成
本年收入2,221.36万元。
使用非财政拨款结余0.00万元，较2023年度决算数增加560.28万元，主要原因是保障性安居工程支出增多。
年初结转结余45.48万元，主要是住房和城乡建设资金和城镇保障性安居工程资金，较2023年度决算数减少16.85万元，下降37%，主要原因是今年各项目进行顺利按时支出。
（二）支出总计主要构成
本年支出2,221.14万元。
结余分配0.00万元，较2023年度决算数增加0万元，增长0%。
年末结转结余45.70万元，主要是住房和城乡建设资金和城镇保障性安居工程资金，较2023年度决算数增加0.22万元，增长0.48%，主要原因是住房和城乡建设资金进度慢。
二、收入决算情况说明
本年收入2,221.36万元，其中：财政拨款收入2,221.10万元，占99.9%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入0.25万元，占0.1%。
三、支出决算情况说明
本年支出2,221.14万元，其中：基本支出249.19万元，占11.2%；项目支出1,971.95万元，占88.8%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入2,221.10万元，支出2,221.10万元。与2023年度相比，财政拨款收入增加560.08万元，增长33.7%，主要原因：一是住房保障支出增加。支出增加546.13万元，增长32.6%，主要原因：一是住房保障支出增加。
财政拨款年初结转结余45.00万元，主要是住房和城乡建设资金（燃气下乡“气代柴薪”）和城镇保障性安居工程资金，较2023年度决算数减少16.85万元，下降27%，主要原因是加强项目进度促进社会发展。
财政拨款年末结转结余45.00万元，主要是房和城乡建设资金（燃气下乡“气代柴薪”）和城镇保障性安居工程资金，较2023年度决算数减少2.73万元，下降6%，主要原因是加强项目进度促进社会发展。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款支出1,984.27万元，占本年支出合计的89.3%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加610.42万元，增长44%，主要原因是住房保障支出增加。
2024年度一般公共预算财政拨款支出1,984.27万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出19.5万元，占1%；国防（类）支出2.4万元，占0.12%：社会保障和就业（类）支出28.69万元，占1.5%；卫生健康（类）支出26.91万元，占1.4%：城乡社区（类）支出365.57万元，占18%；农林水（类）支出9.86万元，占0.5%；住房保障（类）支出1531.33万元，占77.2%。
（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列。）
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1984.27万元，支出决算为1,984.27万元，完成年初预算的100%。其中：
1.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。
年初预算为18.38万元，支出决算为18.38万元，完成年初预算的100%。
一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。
年初预算为1万元，支出决算为1万元，完成年初预算的100%。 3.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。
年初预算为0.12万元，支出决算为0.12万元，完成年初预算的100%。
4. 国防支出(类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）。年初预算为2.81万元，支出决算为2.4万元，完成年初预算的85.4%。决算数小于预算数的主要原因：一是结合实际和项目进度支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
初预算为18.85万元，支出决算为18.65万元，完成年初预算的98.9%。决算数小于预算数的主要原因：一是结合实际情况支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
初预算为9.43万元，支出决算为9.48万元，完成年初预算的100.5%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员变动基数调整。
社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。
初预算为0.66万元，支出决算为0.57万元，完成年初预算的86.4%。决算数小于预算数的主要原因：一是基数调整。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
初预算为8.74万元，支出决算为7.03万元，完成年初预算的80.4%。决算数小于预算数的主要原因：一是结合实际情况和人员基数变动。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。
初预算为19.64万元，支出决算为19.88万元，完成年初预算的101.2%。决算数大于预算数的主要原因：一是基数调整。
10.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。
初预算为172.67万元，支出决算为177.18万元，完成年初预算的102.6%。决算数大于预算数的主要原因：一是结合实际情况和人员变动。
11.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。
初预算为2.87万元，支出决算为2.87万元，完成年初预算的100%。
12.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一其他城乡社区管理事务支出(项）。
初预算为16.39万元，支出决算为13.09万元，完成年初预算的79.9%。决算数小于预算数的主要原因：一是落实过紧日子节省开支。
13.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理(项）。
初预算为50万元，支出决算为109.89万元，完成年初预算的219.78%。决算数大于预算数的主要原因：一是项目投入增加。
14.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出(项）。
初预算为81.2万元，支出决算为42.48万元，完成年初预算的52.3%。决算数小于预算数的主要原因：一是落实过紧日子节省开支。
15.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出(项）。
初预算为813万元，支出决算为20.06万元，完成年初预算的2.5%。决算数小于预算数的主要原因：一是结合当年项目需求按照项目落实支出。
16.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出(项）。
初预算为9.86万元，支出决算为9.86万元，完成年初预算的100%。
17.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造(项）。
初预算为0万元，支出决算为30.53万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：一是新增项目。
18.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造(项）。
初预算为66.84万元，支出决算为18.17万元，完成年初预算的27.2%。决算数小于预算数的主要原因：一是结合当年改造情况；二是按照实际完成率支出。
19.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房(项）。
初预算为39.55万元，支出决算为384.39万元，完成年初预算的1000%。决算数大于预算数的主要原因：一是按照实际完成率支出。
20.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造(项）。
初预算为0万元，支出决算为63.8万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：一是结合实际情况增加项目。
21.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性租赁住房(项）。
初预算为7.2万元，支出决算为7.2万元，完成年初预算的100%。
22.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出(项）。
初预算为27万元，支出决算为1020.88万元，完成年初预算的500%。决算数大于预算数的主要原因：一是加快保障性安居工程建设。
23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项）。
初预算为16.37万元，支出决算为16.37万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度财政拨款基本支出249.16万元，其中：人员经费221.67万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资45.13万元、津贴补贴73.93万元、奖金29.5万元、机关事业单位基本养老保险缴费18.65万元、职业年金缴费9.48万元、职工基本医疗保险缴费7.03万元、公务员医疗补助缴费19.88万元、其他社会保障缴费0.12万元、住房公积金16.37万元；对个人和家庭的补助中的生活补助0.57万元、救济费1.02万元。公用经费27.49万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费2.69万元、电费0.13万元、邮电费2.23万元、差旅费4.63万元、劳务费0.62万元、工会经费2.3万元、公务用车运行维护费.2.87万元、其他交通费用7.82万元、其他商品和服务支出4.14万元。
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度政府性基金预算财政拨款支出236.84万元，占本年支出合计的10.7%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少50.33万元，下降21%，主要原因是减少政府开支。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度政府性基金预算财政拨款支出236.84万元，主要用于以下方面：国有土地使用权出让收入安排的支出（类）征地和拆迁补偿支出164.29万元，占69.4%；国有土地使用权出让收入安排的支出（类）农村基础设施建设支出72.54万元，占30.4%。
（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为236.84万元，支出决算为236.84万元，完成年初预算的100%。其中：
1.城乡社区支出（类）有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为164.29万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：一是根据当年实际情况新增项目。
城乡社区支出（类）有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为72.54万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：一是根据当年实际情况新增项目。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加0万元，增长0%。
（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。
（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款“三公”经费支出预算为6.67万元，支出决算为2.87万元，完成预算的43%，与2023年度相比，“三公”经费支出减少1.19万元，下降29%，主要原因是压缩开支落实过紧日子要求。
（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.87万元，占43%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
因公出国（境）费支出决算数比预算数增加0万元，完成预算的0%。与2023年度相比，因公出国（境）费支出增加0万元，增长0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出2.87万元。其中：
公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆。
公务用车运行维护费支出2.87万元，主要用于车辆维修维护和燃油费。
公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数减少0.35万元，完成预算的89.1%。与2023年度相比，公务用车购置及运行维护费支出减少1.19万元，下降37%，主要原因是压缩开支落实过紧日子要求。
3.公务接待费支出0.00万元，其中：
国内接待费支出0万元，国内公务接待0批次，接待0人次；主要用于……。
国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。
公务接待费支出决算数比预算数增加0万元，完成预算的0%。与2023年度相比，公务接待费支出增加0万元，增长0%。
十、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况
根据预算管理要求，我单位组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金5359.1万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2024年度房屋鉴定服务费、工匠培训、到村任职选调生补助、城镇保障性安居工程资金、传统村落集中连片保护利用示范补助资金等19个项目和6个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金236.84万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。
（二）部门决算中项目绩效自评结果（预算部门、单位可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果）
无此项内容。
（三）部门评价结果（预算部门填写，部门所属单位不需填写）
无此项内容。
（四）财政评价结果（如有）
无此项内容。
十一、其他重要事项情况说明
2024年度本部门（单位）机关运行经费27.48万元，比年初预算减少1万元，完成预算的96.5%；与2023年度相比，机关运行经费减少5.8万元，下降17%。主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。
2024年度单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。
截至2024年12月31日，本部门拥有房屋面积0平方米。
本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是公务用车。
单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（注：上述国有资产占用情况相关数据取自2024年度部门决算F02表《预算支出相关信息表》、F03表《机构运行信息表》。）
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。
八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
十六、支出功能分类：
XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项），……；
XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项），……。
（注：支出功能分类的名词解释，各预算部门、单位根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2024年政府收支分类科目》。）